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成功是失败之母，一切都是努力的结果 信息终端管理制度 一、目的 信息资产是集团固定资产的重要组成部分，相比较于其他资产类别，在使 用和管理要求上具有特殊性。为规范信息资产的使用行为，在《总部固定资产 管理制度》框架下特制订此制度。 二、适用范围 云商集团总部、下属独立公司。 三、管理角色与职责 1、直接责任人 资产使用人为直接管理人，对资产实行完全的管理责任。使用中应主动避 免资产损坏风险并且一旦由于保管不善造成资产损坏或遗失，按照相关制度进 行赔偿。 2、间接责任人 资产使用人的部门负责人和各中心兼职资产管理员为间接管理人。负责对 资产使用人的使用行为进行监督，出现违规行为必须及时制止。当资产由于人 为原因造成损坏或遗失，承担间接管理责任和区域责任制（办公或其他公共区 域内的无主设备由其距离最近的部门负责人承担临时保管和损坏、遗失赔偿责 任，确认无人使用后2个工作日内归还至信息仓库）。 3、资产管理部门： IT总部数据中心地区管理部资产管理组是信息资产的直接管理部门，负责 对直接责任人、间接责任人落实该制度的情况进行监督、检查，出具相应的管 理规定和依据该制度出具处理意见。 四、信息终端使用与管理规范 1、资产使用行为规范 为避免信息资产的使用风险，针对资产的直接责任人（即使用人，下称使 用人）的使用行为进行明确的规范，内容如下： （1）员工必须遵守信息资产的业务办理规范，按《总部信息终端配置标 准》和业务办理规范办理资产领用、归还等业务，业务办理规范详见下文。 1 页脚内容 成功是失败之母，一切都是努力的结果 （2）使用人自将设备实物领出信息仓库的同时，即开始承担直接保管责任 和损坏、遗失的赔偿义务。自设备归还至信息仓库的同时，该责任和义务即随 实物转移至接收人。 （3）一旦办理资产领用后，领用资产严禁借他人使用。如因办公需要，任 何资产使用人的变动，必须提前完成资产转移或者调拨流程。 （4）办公信息终端仅限于在总部园区内使用，由于工作需要需带离园区， 在带离前和带回后通过自由流程向资产管理部门进行报备。 （5）确保在安全的环境下使用，避免设备进水、摔落、屏幕划伤等人为损 伤。 （6）确保设备内配件完好，严禁私自拆卸。 （7）保持设备干净、清洁定期对脏污进行清理，严禁在设备上黏贴不干 胶、卡通贴画等装饰物。 （8）严禁私自撕毁资产卡片号。 （9）原则上每名员工只能参照《总部信息终端配置标准》申请1台办公设 备，如因办公需要，申请超标准的设备或多台设备，均必须完成超标申请流 程。超标申请需求必须真实，虚假申请一旦发现员工本人和其部门负责人均将 承担相应的责任。 设备使用期间违反上述行为规范，将参照本制度第五章的相关规定进行处 罚。 2、业务办理规范 信息资产业务是指当员工出现工作调动、离职或新员工入职，涉及信息终 端使用需求变更时，必须按照规定办理相关的资产变更业务。流程要求如下： （1）新员工、实习生电脑领用 ①代领人收到短信通知后，2个工作日内需要到信息仓库办理领用，超过领 用期限，信息仓库将进行拆机处理。 ②信息仓库将按照《总部信息终端配置标准》配发对应岗位员工的办公信 息终端，如果配发的标准不满足需求，领用后再完成相应的线上流程新领设 备。 《总部信息终端配置标准》详见附件。 2 页脚内容 成功是失败之母，一切都是努力的结果 （2）离职 部门负责人提交离职申请流程后，员工即可到信息仓库办理离职归还手 续。 ①员工到信息仓库归还设备前，须登录资产管理平台对个人名下设备与实 际使用设备进行自查，确保帐实一致。如果出现差异，及时联系财务规划中心 资产管理部进行核实并处理。 ②归还的设备要求无人为损伤，