公司销售物业营销费用管理办法.docx

公司销售物业营销费用管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司（以下简称“公司”）销售物业营销费用管理工作，建立和完善营销费用管控工作体系，通过对营销费用相关工作系统管理，指导有关工作科学、规范、有序开展，进一步提高营销费用管理水平，有效节约费用，提高产出效益，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》及《 公司全面预算管理办法》等相关管理规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的营销费用管理，是指城市公司围绕销售物业销售进行的营销推广、销售代理、咨询顾问、客户服务、品牌推广等一系列营销费用支出活动。 第三条 营销费用管理包括营销费用内容、营销费用预算编制与控制、营销费用使用、营销费用调整、销售佣金管理、营销费用支付管理、台帐管理、检查考核等工作。 第四条 营销费用管理涉及的采购项目全部纳入招标采购计划管理，采购全过程严格按照国网公司招标及非招标管理办法、管理细则和公司相关招采程序实施，必须规范招采过程和合同签订。 第五条 营销费用管理的基本原则 （一）预算控制原则：对营销费用进行预算控制，根据项目特点（所在城市、产品类型、产品档次等）、项目周期、市场状况、项目收益要求等因素科学合理制定项目营销费用总预算，总预算不能超出《项目运营方案》规定的额度。根据项目销售计划和销售周期安排，编制项目年度预算。城市公司年度预算为全年计划销售各项目的预算总和。 （二）从严控制原则：严格控制营销费用使用，“项目管总额，年度管阶段”。一是单个项目全销售周期营销费用实行总额控制，即营销费用按《项目运营方案》制定的指标值进行有计划使用，不同开发阶段采取浮动比例计算控制；二是城市公司年度营销费用实行总额控制，即城市公司根据项目年度预算总和编制月度分解计划，对营销费用进行过程管控，确保费用可控在控。 （三）有效使用原则：对各项营销费用使用有效性要有及时的后评估，随时掌握营销费用使用效果，确保高效、合规使用。 （四）实时反馈原则：对营销费用使用进行过程监控和及时反馈，项目年度营销费用使用金额要与当年实际销售金额相匹配。营销费用的统计要做到营销、财务、成本口径统一、数据准确。 第六条 本办法适用于公司总部以及所属各相关房地产开发公司（以下简称“城市公司”）。 第二章 营销费用内容 第七条 营销费用科目界定：营销费用科目大类包括推广费用、销售佣金、客服费用、人工成本、营销设施费等。营销费用列支应在以上科目范围内，严禁将与营销客服无关的其它费用列入营销费用支出。具体科目如下： （一）推广费用 1. 媒体广告费：包括报纸广告、杂志广告、电台广告、电视广告、户外广告、网络广告、公交广告、短信发布、新媒体和创新渠道等方面产生的费用。 2. 推广活动费：包括展览会、营销活动、新闻发布会等方面产生的费用。 3. 销售物料制作费：包括楼书、宣传海报、户型图、销售人员服装和名片、效果图、沙盘模型、视频宣传片、销售现场内使用的看板、灯箱、资料架等用品产生的费用。 （二）销售佣金：包括销售代理、分销公司及渠道佣金费用。 （三）客服费用：包括空置房物业费、物业服务酬金、营销展示区物业服务费、物业服务提升费、客户活动费等。 （四）人工成本：包括营销客服人员工资、社保、住房公积金等人工成本支出，销售人员佣金、奖金，以及相关的办公费、差旅费等日常管理支出。 （五）营销设施费：包括针对营销工作专门建设的临时售楼处、展示区的设计、建设、环境营造、广告包装等费用及异地销售中心的租赁、包装费用等。 （六）其他费用：包括策划公司、广告公司、咨询顾问公司、市场调研公司的咨询顾问费及异地客户看房接待费用等。 第三章 营销费用预算编制与控制 第八条 项目全周期营销费用预算编制：各项目在营销方案中编制营销费用预算，通过公司二级评审后，作为营销费用上限值，编入《项目运营方案》，履行公司决策程序后，成为项目全周期营销费用的依据。该预算总额确定后原则上不做调整，用于指导各年度营销费用预算的编制。项目各年度营销费用总额编制见附件一。 第九条 年度营销费用预算编制：每年11月初城市公司编制下一年度营销费用预算。根据《项目运营方案》以及公司确定的下一年度项目销售计划进行编制，汇总后要符合当年度公司总体营销费用控制要求，并且满足当年度营销费用与销售金额的比例要求。 第十条 营销费用预算编制各项指标 （一）营销推广费用：针对多年度销售项目，其第一、二年营销推广费用占总营销推广费用的比例控制如下： 销售周期 五年及五年以上 四年 三年 两年 开盘当年及此前费用控制上限 30% 35% 50% 70% 开盘第二年费用控制上限 25% 30% 30% 剩余额度 第三年及以后的营销推广费用不超过当年销售金额的1%。如因政策、市场影响，项目规划有调整的，