经营单位监督检查表.docx

XX有限公司经营单位营运检查表 评估人： 评估地点： 评估时间： 序号 检查内容 检查标准 依据 检查方法与评分细则 基准分 扣分项描述 得分 1 品牌使用情况 LOGO形象维护得当 品牌使用手册 出现品牌标识损坏、不整洁、遮挡等影响品牌形象的每处扣1分 10 2 内部作业管理情况 档案齐全，保管得当 档案管理制度 从会议纪要、收发文、印章使用、车辆管理、人事资料等类别文件中随机抽取2种以上的档案资料进行监察，缺失一次扣1分 10 3 营运流程 系统流程使用熟练 各类使用手册 从各业务线随机抽取人员检查收银、BMP、OA、NC等系统及采购、财务等各项流程熟练情况，错误一次扣1分。 10 4 人员情况 员工形象态度佳，遵规守矩 运营手册 随机抽查2名以上员工，检查其形象，服务态度、言谈举止是否符合公司规范，1处不得体扣1分，严重违规的此项全扣。串岗、无故离岗的该项不得分 10 5 卖场陈列情况 商品陈列整洁美观 运营手册 重点对主展陈位进行检查，不符合标准一处扣1分，随机抽查2个展柜，不符合标准1处扣1分 10 6 宣传情况 POP为当季POP，摆放与货品相呼应 宣传要求 宣传内容过期，超1个月以上未更新，每处扣1分 10 7 经营状况 经营实体日常经营井然有序，维护得当，无嘈杂 运营手册 检查人员根据现场经营秩序情况予以打分，出现嘈杂现象工作人员不予维护制止的扣1-5分。 5 投诉率 / 考核周期内，有效投诉1个扣2分 5 8 卫生情况 经营场所无乱堆乱放现象，整体干净整洁 运营手册 出现卫生不整洁情况的视情况扣 1-5分。 5 9 安全生产情况 无明显的安全隐患，可接受范围内 安全生产制度 发现一处严重安全隐患扣1分 5 安全生产档案齐全 证件照齐全、员工健康证完备，一次缺失扣1分，严重者此项不得分 5 记录完整 日常检查记录完整，一次缺失扣除1分 5 10 商户管理情况 结账情况 合同 商户逾期支付租金的1次扣1分 5 合作区域管理符合公司标准 商户管理手册、合同 不符合1次扣1分 5 备注：此表格检查内容和标准根据公司经营情况实时更新，经总经理审批后执行； 复核人： 领导批示：