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管理评审报告 表单编号： 一、评审目的：确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量方针和目标。 二、评审时间：评审地点：会议室三、评审人员： 四、评审综述： 1.内部质量审核的结果： 根据《2021年度内审计划》和《内部审核实施计划》，本公司在2021年2月15日对公司 各质量部门按计划进行了内部质量审核，本次审核共发现2项不合格项，不合格项的分布 具体参见《内审不合格项统计表》。 本次内部质量审核，虽然发现了2项不合格项，便均属一般不合格，且分别发生在生产、 品管部门，证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项（发出的《内审 不合格报告表》）相关责任部门均已提出了纠正与预防措施，并由相应审核员对进行了再次验 证，验证结果均符合要求。 通过本次内部质量审核和不合格项的再次验证，可以得出：本工厂的质量管理工作体系符 合IS09001： 2015《质量管理体系要求》标准是有效运行，可以确保质量管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性，完全可以实现质量方针和质量目标。 . 2020年3月-2021年2月的统计，本公司共发生 次顾客投诉，针对投诉内容，销售部与 品管部人员进行了分析，发出了《纠正和预防措施活动表》，并及时有效地采取了纠正和预防措 施，经再次验证合格，并将改进结果向顾客作出了书面报告，顾客表示认同和满意；.销售部通过对顾客满意度的测量得出：公司顾客满意度达到预定目标。 .除发生 次顾客投诉已有分析处理；有追踪确认OK,公司未发生重大的质量事故；从生 产部提供的《不良品返工记录表》和部门质量目标达成状况报告看出：生产过程较稳定；从品 管部提供的《不合格品率控制图》和部门质量目标达成状况报告看出：产品质量日趋稳定，并 逐步提升；.公司的质量方针得到广泛的宣传，全体员工深刻理解质量方针的内涵并在实际工作中予以执行; 经测量各部门的工作目标的实现程度，公司的年度质量目标完全可以实现； .自各个部门的报告来看，各部门均有达成质量目标，并对现有人力资源，工作环境、基础设施 及其它无另外需求，再有资源和设施满足需求并可以保证本公司的质量管理体系的适宜的、充 分的和有效的运行，可以实现质量方针和质量目标；.公司与供方已经形成互利的伙伴关系；共享信息、共享技术、共享利益、共担风险； .员工对公司的归属感强烈，以主人翁的姿态坚守在工作岗位；总结： .质量管理体系及其过程的有效性的改进；公司体系建立五年多来，在许多方面还要大力加 强，特别是流程的执行，一些品质控制的细节方面有待好好落实，为此在程序文件作业指 导文件方面要深入展开讨论学习，要领会规定的内涵，在记录保持方面要更全面更准确保 持好证据便于体系持续推行的更好开展。 .与顾客要求有关的产品的改进：加强在产品适应不同表面材质和颜色等方面的开发，以满 足更多客户的要求，为适应市场的变化。 .资源需求：基本能满足要求，随着新车间的建立，人员需求方面需着手规划，以便能同步 进行，在人力方面要进一步优化结构。此部分由行政落实。 综上所述，公司的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的，能够实现公司质量方针 和质量目标。现决定：体系运行五年多时间，基本成熟，可以满足客户要求，暂对公司的 质量管理体系、质量方针、质量目标不作变更，待明年初2022年的管理评审会议，对质量 方针和质量目标进行望全体员工以不骄不躁的态度为实现和超越顾客的需求和期望继续努 力。 审批/日期:编制/日期: 审批/日期: