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过程分层审核检查表
审核日期
审核者
生产场所: 工序名称 工序号
序号 审核要求 判定 审核记录
Y N NC N/A
1 （1）工 位 问 题 操作工是否正确穿戴劳保用品？
2 操作员工是否持证上岗？
3 操作员工是使否用有效的《标准作业指导书》？
4 操作员工是否按照“安全操作规程”正确操作？
5 操作员工是否有理解、熟悉《标准作业指导书》内容？
6 工装、设备是否与《标准作业指导书》要求一致？
7 本工位使用的量具、检具、夹具是否在有效期内？
8 本工位使用的工装/夹具是否正确？
操作员工是否理解、熟悉标准作业？
操作员工是否按规定执行标准作业？
9
10 （2）质量关注点 操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？
11 是否针对已发生的质量问题设置相应的防错装置，是否按规定开展防错验证？
12 检查和校验产品表面粗糙度是否达到工艺要求？
13 检查和校验所有产品关键特性是否达到工艺要求？
14 检查和校验产品热处理特性（硬度、渗碳层深度、显微结构等）以及同CQ9（所有行动关闭）的一致性是否符合要求?
15 检查和校验所有转手项特性是否满足规范和控制极限要求？
16 是否使用控制图，是否掌握失控的判定准则？
17 在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？
18
19
21
22 (3) 系 统 问 题 《标准作业指导书》的张贴是否方便操作员工使用？
23 工位布局是否有利于操作员操作？
24 产品离线是否有记录？
25 操作员工是否按规定进行设备的自主点检和维护？
26 是否对现场的5S进行日常检查并形成记录？
27 产品是否按规定正确标识，标识是否具有唯一性，可追溯性？
28 产品流转是否遵循“先进先出”原则？
备注：1、“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。
2、车间级及以上管理人员审核（1）和（3）部分；班组长者审核（1）和（2）部分。
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