市场部管理制度.docx

市场部管理制度 【篇一：市场部管理制度范文】 第一节总则为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。 第二节市场部职责 第一条严格遵守商业道德，保守商业秘密。 第二条负责公司配送范围内的业务开发。 第三条负责客户的维护工作。 第四条负责所管辖客户应收款项的回笼。 第五条负责仓储客户的订单整理与核对工作。 第六条负责与有关部门的协作配合工作。 第三节市场部经理职责 第一条主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平。 第二条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。 第三条要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。 第四条全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场。 第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。 第六条向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。 第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。 第四节市场部副经理（助理）职责 第一条服从领导的工作安排，协助部门经理做好各项管理工作。 第二条热情对待客户，文明礼貌。 第三条熟悉本部门各工种的职责及操作规定。 第四条负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。 第五条负责每月营业额报表的统计汇总工作。 第六条组织、召开有关会议。 第七条负责各类文件的分类、整理工作。 第八条及时发现、处理部门的各种问题。 第五节业务员职责 第一条服从领导的安排，按业务操作规定作业。 第二条热情对待客户，文明礼貌。 第三条负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。 第四条协助收款员收回所管辖客户的应收款项。 第六节收款员职责 第一条服从领导的安排，按收款操作规定作业，按期完成公司规定的收款任务。 第二条负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。 第三条负责核实客户提出的应收款项质疑，并向部门负责人提出处理意见。 第四条负责定期对帐款收回情况的统计工作。 第五条协助业务员做好客户的维护工作。 第七节仓储订单整理员职责 第一条服从领导的安排，按业务操作规定作业。 第二条负责仓储客户订单的整理工作。 第三条负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。 第八节业务操作规定 一、开发客户 1、业务员应尽最大努力，通过各种渠道搜集客户资料。 2、若业务员之间在开发客户时发生重叠，以第一时间联系人为 准。 3、不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他业务员管辖的客户据为已有。 4、对待任何客户来电或来访，都应积极、热情地接待。 5、对于有意向合作的客户，应将有关客户的详细资料上报部门领导。 二、拜访客户与洽谈业务 1、主动与客户取得联系，向客户发送、传递公司资料与信息， 做好记录，并保持联系，必要时上门拜访。 2、有新进客户或要求改变结算方式的客户，经办人需填写《新 （重）进客户操作通知单》。《新（重）进客户操作通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。 3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或改变结算方式。 4、外出拜访客户，需实事求是，并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求。 5、时刻保持手机畅通。 三、维护客户 1、尽最大努力满足客户要求，不得与客户发生争吵。 2、客户要求上门提货，且符合我公司提货条件的，经办人填写 《提货通知单》，交调度员签字确认。 3、不得答应以现金结算客户的欠款，若有特殊情况，经部门领 导批准后，填写《同意欠费通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。若客户在承诺日期之内未交付欠款的，须负责收回。 4、对待任何客户，都应积极、热情地服务。 5、客户有特殊操作要求或运价需调整时，应填写《部门信息联络处理单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认， 存根由本部门妥善保存。 6、应及时通知客户其所占用的仓储面积，并收取仓储费。 7、定期填写《流失客户分析表》，分析客户流失原因，尽最大努力挽留客户。 8、定期回访客户，请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉，征求客户对公司操作部门的意见和要求，并反馈至部门领导。 四、积极配合收款员的催款工作，不得以各种理由推卸责任。 五、处理超过业务员权限之外的日常业务，需请示部门领导。 第九节收款操作规定 一、定期打印《托运清单列表》，并及时送达客户。 二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用，一并计算到此客户的总费用中，并请客户予以确认。 三、对于客户提出的理赔、扣款等要求，与相关部门核实无误后， 做好书面记录，注明事由与扣除金额，并报告部门领导，不得擅自减、免客户费用。 四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。 五、按照与客户确认的金额开具《公路运输发票》，并负责催收