法律法规和其他要求识别与合规性评价管理程序.docVIP

PAGE 2 法律法规和其他要求识别与合规性评价管理程序 1 目的 为履行对法律法规和其他要求遵守的承诺，规范识别、获取适用的法律法规和其他要求的活动，评价对适用的法律法规和其他要求的遵守情况。 2 适用范围 适用于公司法律法规及其它要求的获取、识别、评价和管理控制。 3 职责 3.1 技安环保处负责收集、识别、更新和评价有关法律法规和其他要求信息； 3.2 相关职能部门负责获取其业务所辖范围内的法律法规和其他要求信息； 3.3 各单位严格遵守相关法律法规和其他要求。 4 定义 无。 5 工作程序 5.1 作业流程见附件 5.2 法律法规及其他要求的获取 5.2.1 技安环保处根据公司生产经营的性质活动、产品和服务过程中存在的环境因素和危险源识别出相适用的法律法规和其它要求，进行收集、整理、传达，并予以记录。 5.2.2 法律法规和其他要求收集的范围是：国家的或国际性的法律要求、部委和省市级的法规要求、县级法规要求；上级主管部门下发法规及其它要求的文件；国家标准、行业标准、地方标准、国际标准、相关方的要求和企业内部的要求等。 5.2.3 技安环保处每年对新的或修订的要求的法律法规及其他要求进行跟踪，获取的渠道是互联网、地方环境保护和职业健康安全主管部门、新闻媒介，如有变更时，应及时予以获取。 5.2.4 公司办公室负责获取地方政府和兵器行业的相关环保、职业健康安全要求，并传递给技安环保处； 5.2.5 销售总公司、技术部、品质管理部负责获取客户对公司产品的环境保护和职业健康安全要求，并传递给技安环保处。 5.2.6 技安环保处应考虑适用的法律法规和要求如何应用于新的或改进的活动、产品和服务。 5.2.7 技安环保处负责应建立《适用的法律法规和其他要求清单》，并摘录本公司适用的法律法规形成《适用的法律法规和其他要求摘录》，保管法律法规和其他要求文件（电子档或纸质档）。 5.3 法律法规及其他要求的识别、评价和传达 5.3.1 技安环保处应对照公司所识别的环境因素和危险源，对获取的法律法规和其他要求进行适用性条款识别，确定公司将执行的内容，并进行合规性评价将其评价结果填写在《适用的法律法规和其他要求合规性评价表》上，报管理者代表批准。 5.3.2 技安环保处将《法律法规和其他要求合规性评价表》传达到公司所属各部门执行； 5.4 法律法规及其它要求的管理与控制 5.4.1 人力资源部对适用的法律法规和其他要求，拟定公司的培训计划，并组织实施； 5.4.2 各单位负责把适用于公司的有关法律法规及其他要求向公司员工传达，发现不符合性，应采取纠正措施； 5.4.3 技安环保处对各单位法律法规及其他要求的遵守情况定期进行检查； 5.4.4 公司在拟定环境、健康安全目标、指标和管理方案、编制相关的环境和健康安全程序文件和作业文件时，应执行这些适用的法律法规和其他要求。 5.5 法律法规及其他要求合规性评价 5.5.1 技安环保处每年对环境与职业健康安全是否遵守法律法规及其他要求情况进行 5.5.2 5.5.3 技安环保处督促责任单位对违反法律法规和其他要求的不符合项进行改进，改进结果应进行评价和验收。 6 相关文件 无。 7 管理记录 7.1 《适用的法律法规和其他要求清单》 7.2 《适用的法律法规和其他要求合规性评价表》 7.3 《适用的法律法规和其他要求摘录》 附件：