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控制运行有效性通用测试表
被审计单位： 索 引 号： 3111
项 目： 截止日/期间：
编 制： 复 核：
日 期： 日 期：
测试项目：
序号 控制测试程序 测试项目1 测试项目2 测试项目3 测试项目4 …… 测试项目25
1
2
3
4
5
6
7
提示：测试表的记录要素包括控制测试程序以及抽查测试项目相关信息，以及对所抽查测试项目的测试结论等，不管是横向还是纵向均可，并应根据项目情况适当增加记录要素
企业信息化，EA框架，战略规划，流程重构，EBPM方面交流与学习。熟悉大型ERP，PLM系统，以及基于ARIS系统的EA架构搭建
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