原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
企业产品质量流程评价指南
末级流程编号
末级流程名称
控制编号
控制标准
内控评价程序及测试点
1.3.1
质量管理体系
K1
集团公司搭建了质量管理体系ISO9000，并对搭建的体系进行独立审核。各下属企业的质量体系由下属企业自行搭建，集团公司提供搭建体系的标准及要求。
1、访谈×××，了解公司产品质量管理体系的建设情况。 2、抽取公司质量管理方面的制度、质量管理体系文件 。 1）检查公司是否建立质量管理体系； 2）检查是否明确质量管理要求及相关监督措施； 3）是否符合集团公司标准和要求。
1.3.2
质量监督检查
K2
集团公司每年会在七月进行一次内审，针对发现的不符合项及观察项，提出整改意见，待全部整改，方可关闭不符合项，并发布内审情况通报。此外，集团公司每年九月会聘请外部机构进行一次外审，并发布外审情况通报。
1、访谈×××，了解公司产品质量的监督程序。 2、抽取公司内审记录，对于不符合项及观察项。 1）检查整改意见是否经过恰当审批； 2）是否得到被审计单位的确认； 3）被审计单位是否按整改意见进行整改 4）内审情况是否进行了通报。 3、抽取公司外审记录，对于不符合项及观察项。 1）检查整改意见是否经过恰当审批； 2）是否得到被审计单位的确认； 3）被审计单位是否按整改意见进行整改； 4）外审情况是否进行了通报。
文档评论（0）