部门绩效指标分解.docxVIP

《人事工具光盘》-绩效考核 《人事工具光盘》-绩效考核 财务在财务方面我们向展示什么顾客远景/ 财务 在财务方面我们向展示什么 顾客 远景/战略 我们在客户眼里的表现如何 内部流程 为了股东和顾客满意，我们要把那些关键业务流程作的更好 学习与成长 为达到业绩指标我们学习掌握什么 财务角度 销售增长 保证利润 提高资产运营效 率 降低成本 顾客角度 顾客满意 品牌建设 内部流程角度 新产品研 发 提高质量 基础管理 企业文化建设 渠道建设 学习与成长角度 员工培训 人才队伍建 设 绩效管理 员工满意 一、BSC（平衡计分卡）原理和整体战略地图 二、战略指标解释 战略主题 战略主题 战略主题解释 具体目标 保证利润 完成公司产品利润目标 降低成本 通过采购成本、管理费用、销售费用的持平和改造，实现公司整体 成本的降低 提高资产运营 加大资金管理力度，实现资本的保值和增值 效率 销售增长 顾客满意 1、产品销售带来的销售增长；2、回款；3、呆坏账的控制;4、大客 户的维持 包括客户及经销商满意度.1、建立客户档案管理体系;2、提高客服质量；3、及时响应客户需求,处理客户投诉；4、客户回访 品牌建设 完成品牌建设规划 新产品开发 完成新产品开发计划 提高质量 持续推进和实施质量体系，强化质量管理 基础管理 基础管理 建立健全企业制度、流程体系，建立健全人力资源管理体系 渠道建设 完成渠道建设规划，并根据市场调研结果，不断开拓渠道 企业文化建设 规划并逐步建立具有公司特色的企业文化 员工培训 1、完善培训课程体系，加强培训计分管理;2、加强员工技能培养 1、建立晋升体系及任职资格体系；2、加强核心员工管理;3、销售队 人才队伍建设 伍的招聘和优化 绩效管理 建立并固化考核模式，完善考核体系，规范考核流程 员工满意 1、开展员工满意度调查；2、对管理弱项提出改进措施,并保证落实 和实施 三、各部门战略指标分配 部门 角度 行政部 主题 人力资源部  财务部 IT 部 证券投资部 质量管理部  内审部 生产 研发中 保障部 心 产品中心 国内销售中心 降低成本 1 提高资产 财务 运营效率 1 销售增长 顾客满意 顾客 品牌建设 1 新产品开发 提高质量 内部  1 1 1 1 1 1 1 1 1 基础管理 流程 渠道建设 企业文化建设 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 员工培训 学习 人才队伍 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 与成 建设 1 1 1 长 绩效管理 1 员工满意 1 目标小计 4 5 4 2 2 3 2 3 5 5 7 四、战略指标的具体化分解 战略主题 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标 关键成功因素 来自客户的销售收入 关键绩效指标 来自渠道线的销售收入来自大客户的销售收入来自行业线的销售收入 增加销售收入 销售额 来自产品的 销售收入 提高市场份额 来自核心产品的销售收入来自新产品的销售收入来自老客户的销售收入来自新客户的销售收入库存周转率 应付账款周转率 保证利润  利润率人均利润率 提高资产运营 效率 加速资产利 用率 控制和降低人员成本控制与降低销售费用控制与降低物流成本 控制与降低研发成本 应收账款周转率总资产周转率固定资产周转率 人员成本增长率销售费用率 物流成本率 项目研发费用率 研发费用增长率与毛利率增长之比 降低成本 费用率 控制与降低 维修服务成本 加强预算管理 加强应收账款管理 提高用户满  维修服务费用率 预算制定、调整按时开展和完成率 实际费用与预算的差异应收账款逾期率 应收账款回款期 逾期 3 年以上应收账款比率坏账率 售后服务质量满意度产品质量满意度 产品到货的及时性 增加客户价值 提高客户满意度 客户满意度 意度 降低投诉 售后服务回访的及时性对客户需求响应的及时性对产品质量的投诉次数对服务质量的投诉次数 建立良好的企业和品牌形象 新产品研发 渠道建设  品牌认知度  提高市场活动有效性 著名品牌、专利申报 新产品研发 提高技术创新的效率 提高研发质量 提高产品生 市场活动参加的比率市场活动效果评估 行业信息收集的及时性行业信息收集的完整性市场调研的质量 国家、省、市各类投资申报效果知识产权申报的及时性 品牌申报成功率新产品开发数量新产品开发周期专利数量 研发目标达成率需求分析的准确性计划偏差率 产品上市周期 经销商管理体系的执行效果产品重大缺陷数 产品生命周期研发质量的投诉开箱不良率 提高内部运营效率 提高质量 产质量 加强质量管理监管力度 制度、流程的完善性、执行力度 提高职能管理水平 基础管理 提高人力资 源工作的有效性 提高财务工作开展的有效性 产品生产质量的投诉质量体系的