公司年度经营计划参考模板.docVIP

企业年度经营计划参照模板 企业年度经营计划参照模板 PAGE/NUMPAGES 企业年度经营计划参照模板 年度经营计划书 第一部分现状解析 一、企业现状综述 1．前三年利润趋势 利润说明： 2．前三年产量趋势 产量说明： 3．前三年销售收入趋势 销售收入说明： 二、营销管理解析 1、产品解析 例表2-1:产品明细表 例图2-2:产品销量占总销售量份额 例图2-3:各产品销售额占总销售额份额 2、价格解析 1）外面价格情况 2）企业销售价格与市场价格比较情况 例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格比较 企业各产品价利空间比较解析 3、渠道解析 1）现有客户情况表 2）客户份额解析 例图2-5:客户市场销售份额 3）潜藏客户解析 表2-3:潜藏客户信息 4、销售促进解析（见表2-4） 表2-4:销售促进统计表 s 5、销售管理解析 销售人员变化情况及对市场的影响 6、营销解析总结 三、生产管理解析 1、原资料供应 图3-1:主要原料应商份额表 图3-2:原料供应商产品合格率比较 2．原资料供应对生产的影响解析 例图3-3:生产计划未完成原因比较 3．设备现状解析 1）设备维涵保养统计 表3-7:维涵保养花销比较 2）设备生产能力解析表3-8：设备生产能力解析（3）闲置设备说明 4、质量管理解析 1）原料供应与产质量量的关系 2）设备与产质量量的关系表：年产质量量损失统计 3）、人力因素与质量的关系：表:年人为质量事故统计 序 质量事 发生时 直接责任人 备 主要原因 工 学 操作 培训 解决举措 号 故名称 间 注 岗位 历 水平 经历 龄 1 2 5、生产解析总结 s 四、财务管理解析 1、三年财务数据解析 2、保本点解析 1）、保本价格解析 2）、保本产量解析 3、设备技术改造投资解析 五、人力资源管理解析 1）人员情况（数据本源于工厂花名册） 图5-1：中层以上人员学历情况图5-2：中层以下人员学历情况 2）人员流失情况见表4-1 表4-1:上年人员流失情况表 六、综合管理解析 1、制度建设解析 2、综合管理解析总结 s 第二部分年市场需求解析 市场需求解析 外面市场供需情况 已开发客户需讨情况 s 第三部分年度经营管理目标 一、财务目标 1．产量：年产量目标/月产分解表 2．销售收入：年目标X万元/月目标分解表 3．利润：年目标X万元/月目标分解表 4．应收帐款完成率：年目标X万元/月目标分解表 5．经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表 6．花销估量：年目标X万元/月目标分解表 二、内部管理目标 1．全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达X% 2．全年各样产品成品率X% 3．客户服务满意度 三、客户目标 ①争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。 四、团队建设管理目标 1．新工岗前培训率X%并存档，技术培训（轮岗、多岗技术培训）培训率X%并 存档，生产员工操作技术合格率达X%。 2．员工流失率控制在X%以内。 3．核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上 s 第四部分年度经营计划及举措 一、市场营销计划及举措 1、销售目标分解 年销售综合汇总表(详见附表6) 依照历年来销售情况，结合近期市场需求变化拟定： 2、产品策略及举措 （包括新产品开发，设备技术改造等） 3、价格策略及举措 1）、定价目标。 2）、确定需求。 3）、预计成本。 4）、定价方法。 4、渠道策略及举措 1）、渠道规划。 2）、客户价格系统与返利政策。 3）、老客户订单续签及扩展计划 4）、细分市场新客户开发计划。目标客户1： 目标客户2：目标客户3： 5、销售促进计划及举措 销售促进统计表 序 销售促进方式 地点 内 花销 收效评估 备注 号 容 1 2 6、销售管理计划 二、生产计划及举措 1、排产计划 s 详尽举措： 1）全年工作日X天 2）人员装备计划 3）设备装备计划 2、能耗计划及管理举措 ①用电管理计划 用水管理计划 ②管理举措 3、设备计划及管理举措 1）购置计划 2）保护保养计划。 3）备品备件计划。 4）提升设备利用率管理举措 A、设备保护与保养 B、设备故障统计与解析 C、大修计划 5）设备故障紧急维修方案 6）设备状态表记 7）提升设备利用率的举措 4、库存管理（种类与举措） 5、对产品合格率的控制 6、对生产成本的控制举措 7、提升劳动生产率举措 三、质量管理计划及举措 1、试验检验计划 2、提升产品合格率的计划和举措 3、质量系统建设工作计划 四、采买计划及举措 1、原资料采买计划 s 2、原资料库存计划 五、固定财富投资管理计划及举措 1、固定财富更新 2、技术改造 六、人力资源计划及举措 1、年度人力资源需求解析及招聘计划 2、年度薪酬福利计划及举措 3、年度核查激励计划及举措 4、年度