公司年度经营计划规划方案参考实用模板.docVIP

公司年度经营计划规划方案参照合用模板 公司年度经营计划规划方案参照合用模板 PAGE/NUMPAGES 公司年度经营计划规划方案参照合用模板 XXXXXX有限公司2011年度经营计划书 编制： 审查： 赞同： 编制时间：2011年02月10号 目 录 第一部分 现状解析 错误! 不决义书签。 一、现状综述 错误!不决义书签。 二、营销管理解析 错误!不决义书签。 三、生产管理解析 错误!不决义书签。 四、财务管理解析 错误!不决义书签。 五、人力资源管理解析 六、综合管理解析 错误!不决义书签。 第二部分 2011年市场需求解析 错误!不决义书签。 一、市场需求解析 错误!不决义书签。 第三部分 2011年度经营管理目标 错误!不决义书签。 一、财务目标 错误! 不决义书签。 二、内部管理目标 错误!不决义书签。 三、客户目标 错误! 不决义书签。 四、团队建设管理目标 错误!不决义书签。 第四部分 2011年度经营计划及措施 错误!不决义书签。 一、市场营销计划及措施 错误!不决义书签。 二、生产计划及措施 错误!不决义书签。 三、质量与管理计划及措施错误!不决义书签。 四、采买计划及措施 错误!不决义书签。 五、固定财产投资管理计划及措施 错误!不决义书签。 六、人力资源计划及措施 错误!不决义书签。 七、管理提高及制度建设措施 错误!不决义书签。 八、其余计划及措施 错误!不决义书签。 第五部分 2011年度财务估计 错误!不决义书签。 一、销售估计 错误! 不决义书签。 二、生产估计 错误! 不决义书签。 三、生产成本估计 错误!不决义书签。 四、开销估计 错误! 不决义书签。 五、采买估计 错误! 不决义书签。 六、固定财产投资估计 错误!不决义书签。 七、其余估计 错误! 不决义书签。 八、估计财产欠债表 错误!不决义书签。 九、估计损益（收益） 错误!不决义书签。 十、估计现金流量表 错误!不决义书签。 第一部分现状解析 一、公司现状综述 1．前三年收益趋向 收益说明： 2．前三年产量趋向 产量说明： 3．前三年销售收入趋向 销售收入说明： 二、营销管理解析 1、产品解析 例表2-1:产品明细表 例图2-2:产品销量占总销售量份额 例图2-3:各产品销售额占总销售额份额 2、价钱解析 （1）外面价钱状况 （2）公司销售价钱与市场价钱比较状况 例图2-4：主要产品均匀销售价钱与市场价钱比较 公司各产品价利空间比较解析 3、渠道解析 （1）现有客户状况表 （2）客户份额解析 例图2-5:客户市场销售份额 （3）隐蔽客户解析 表2-3:隐蔽客户信息 4、销售促使解析（见表2-4） 表2-4:销售促使统计表 5、销售管理解析 销售人员变化状况及对市场的影响 6、营销解析总结 三、生产管理解析 1、原资料供给 3-1:主要原料应商份额表 3-2:原料供给商产品合格率比较 2．原资料供给对生产的影响解析 例图3-3:生产计划未达成原由比较 3．设施现状解析 （1）设施维修养护统计 3-7:维修养护开销比较（2）设施生产能力解析 3-8：设施生产能力解析（3）闲置设施说明 4、质量管理解析 （1）原料供给与产质量量的关系 （2）设施与产质量量的关系 表：2011年产质量量损失统计 （3）、人力要素与质量的关系： 表:2010年人为质量事故统计 序质量事发生时主要原由直接责任人解决措施备 号故名称间工学操作培训注 岗位 龄历水平经历 1 2 5、生产解析总结 四、财务管理解析 1、三年财务数据解析 2、保本点解析 （1）、保本价钱解析 （2）、保本产量解析 3、设施技术改造投资解析 五、人力资源管理解析 （1）人员状况（数据根源于工厂花名册） 5-1：中层以上人员学历状况 5-2：中层以下人员学历状况 （2）人员流失状况见表4-1 表4-1:上年人员流失状况表 六、综合管理解析 1、制度建设解析 2、综合管理解析总结 第二部分2011年市场需求解析 市场需求解析 (1)外面市场供需状况 (2)已开发客户需讨状况 第三部分2011年度经营管理目标 一、财务目标 1．产量：年产量目标/月产分解表 2．销售收入：年目标X万元/月目标分解表 3．收益：年目标X万元/月目标分解表 4．应收帐款达成率：年目标X万元/月目标分解表 5．经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表 6．开销估计：年目标X万元/月目标分解表 二、内部管理目标 1．整年质量指标控制目标：出厂产品合格率达X% 2．整年各种产品成品率X% 3．客户服务满意度 三、客户目标 ①争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。 四、团队建设管理目标 1．新工岗前培训率X%并存档，技术培训（轮岗、多岗技术培训）培训 率X%并存档，生产职工操作技术合格率达X%。 2．