平天高速PT5标项目试验室整改报告8.26。.doc

PAGE 6 - 说 明： 一、检查情况概述 二、整改落实情况 1、原因分析 2、整改措施 3、整改结果 4、整改证据（整改完成情况证明材料扫描件、照片等，要求按照整改条目的顺序对应附件编号。） 三、整改总结 四、附件 平天高速PT5标项目试验室 整改报告 检查情况概述 2018年8月13日~8月15日，公司中心试验室刘主任对我标工地试验室进行了为期两天的检查，主要从试验室环境保护、仪器设备管理、制度建设与运行、内页资料管理等几个方面进行了检查，为试验室进行了工作指导。 二、整改落实情况 问题1、培训记录中缺少相应的影像资料、培训讲义。 原因分析：培训照片、讲义未打印； 整改措施：培训照片、讲义打印放入培训记录； 整改结果：培训照片、讲义打印齐全，附入培训记录内； 整改证据：培训照片、讲义见附件（图1） 问题2、未对检校机构进行评价，未形成合格供方名录； 原因分析：前期未收集全检校机构资料。 整改措施：收集检校机构资料，对机构进行评价； 整改结果：对机构进行评价完成，形成合格供方名单； 整改证据：校机构进行评价见附件（图2）。 问题3、标准规范的有效性确认记录中，未签字、未填写确认时间。 原因分析：由于管理粗心，标准规范的有效性确认记录中漏掉签字栏、确认时间栏； 整改措施：重新对标准规范的有效性确认修改制订； 整改结果：标准规范的有效性确认签字、时间齐全； 整改证据：标准规范的有效性确认记录见附件（图3） 问题4、化学药品缺少购置申请、验收记录； 原因分析：管理不到位，购置申请、验收未保存齐全； 整改措施：对化学药品购置、验收形成完整记录，加强药品管理； 整改结果：购置、验收形成完整记录 整改证据：化学药品购置、验收记录照片见附件（图4） 问题5、未制定信息化管理制度，未制定信息化管理员的岗位职责； 原因分析：制度体系制订不完整，漏掉信息化管理制度； 整改措施：重新修订制度体系，完善管理制度； 整改结果：信息化管理制度、信息化管理员的岗位职责制订齐全； 整改证据：信息化管理制度、信息化管理员的岗位职责制见附件（图5）. 问题6、对新版公路检测机构信用评价办法的学习，未按规定进行； 原因分析：由于工作原因、没及时下载学习； 整改措施：已积极组织人员对新版公路检测机构信用评价办法学习。 整改证据：学习记录照片见附录（图6）。 问题7、样品验收未描述样品状态、验收人未签字； 原因分析：样品员责任心不强，未按相关要求及时填写样品状态。 整改措施：样品员加强学习相关要求，对样品及时状态描述。 整改结果：填写齐全样品状态描述。 整改证据：样品状态描述照片见附件（图7）。 问题8、现场混凝土拌合物性能测试为保存相关记录。 原因分析：管理不够细致，现场混凝土拌合物性能测试记录未填写完整。 整改措施：现场混凝土拌合物性能测试完毕，及时记录信息填写； 整改结果：现场混凝土拌合物性能测试填写齐全，规范； 整改证据：现场混凝土拌合物性能测试记录照片见附件（图8）。 问题9、标稠量水器破损、缺少抽湿机、混凝土抗折夹具。 原因分析：操作不当，导致仪器破损；混凝土抗折参数申请取消。 整改措施：对标稠量水器购买，化学室安装抽湿空调。 整改结果：标稠量水器、抽湿空调齐全，混凝土抗折参数取消。 整改证据：标稠量水器、抽湿空调照片见附件（图9）。 三、整改总结 通过这次检查，我工地试验室整体环境得到优化，试验人员素质也得到很大提升，还有很多东西需要改进，需要学习，需要领导更专业的指导和帮助。在今后工作中，我们牢抓细节，全面贯彻落实各项试验检测规定，让我们的试验水平更上新台阶。 四、附件 附件1：培训照片、讲义（图1） 附件2：校机构进行评价见附件（图2） 附件3标准规范的有效性确认记录（图3） 附件4：化学药品购置、验收记录（图4） 附件5：信息化管理制度、信息化管理员的岗位职责制（图5） 附件6：新版公路检测机构信用评价办法学习记录照片（图6） 附件7：样品状态描述照片（图7） 附件8：现场混凝土拌合物性能测试记录照片（图8） 附件9：标稠量水器、抽湿机。（图9）