平天高速PT5标项目试验室整改报告5.16.doc

PAGE 6 - 说 明： 一、检查情况概述 二、整改落实情况 1、原因分析 2、整改措施 3、整改结果 4、整改证据（整改完成情况证明材料扫描件、照片等，要求按照整改条目的顺序对应附件编号。） 三、整改总结 四、附件 平天高速PT5标项目试验室 整改报告 检查情况概述 2018年5月13日~5月15日，公司中心试验室刘主任对我标工地试验室进行了为期两天的检查，主要从试验室环境保护、仪器设备管理、制度建设与运行、内页资料管理等几个方面进行了检查，为试验室进行了工作指导。 二、整改落实情况 问题1、缺少质量监督员、设备管理员、化学药品管理员岗位职责； 原因分析：试验室制定的质量手册岗位职责部分不全面。 整改措施： 重新对质量手册岗位职责部分进行修订，全面了质量监督员、设备管理员、化学药品管理员等岗位职责； 整改结果：重新修订的岗位职责 整改证据：岗位职责见附件（图1） 问题2、张代平的人员资格确认应由母体负责人批准； 原因分析：前期对体系程序文件认识不足。 整改措施：学习公司体系程序文件，将资格确认报公司审批。 整改结果：重新将资格确认报公司审批。 整改证据：邮寄母体审批见附件（图2） 问题3、监督计划缺少可操作性。 原因分析：质量负责人对制订监督计划认识不够，制订的计划实施效果不良好； 整改措施：重新学习体系文件，对监督计划修改制订。 整改结果：重新制订监督计划，填写了监督记录。 整改证据：监督记录见附件（图3） 问题4、操作间内未划分待检区、检毕区； 原因分析：管理不到位，未明确操作间功能区。 整改措施：划分操作间功能区。 整改结果：操作间功能区划分完成。 整改证据：操作间功能区照片见附件（图4） 问题5、消防器材的检查记录中无检查时间； 原因分析：消防器材检查记录表简单，未制度检查时间 整改措施：添加检查时间。 整改结果：记录填写检查时间。 整改证据：消防器材检查记录表见附件5（图5）. 问题6、混凝土理论配比未报公司审核备案； 原因分析：对公司体系文件学习不够，未能及时报公司审批。 整改措施：根据相关要求，将配合比报公司备案。 整改证据：备案审批见附录6（图6）。 问题7、档案资料缺少卷内目录。 原因分析：档案资料管理漏洞，未制订卷内目录。 整改措施：重新将档案资料整理，并制订相应的目录。 整改结果：档案有卷内目录。 整改证据：档案卷内目录照片见附件（图7）。 问题8、原材料的试验代表频次、数量与物资进料情况未形成对账记录。 原因分析：管理不够细致，与物资对账后对账记录未填写完整。 整改措施：将所有与物资对账信息填写齐全，规范。 整改结果：与物资对账记录齐全。 整改证据：对账记录照片见附件（图8）。 三、整改总结 通过这次检查，我工地试验室整体环境得到优化，试验人员素质也得到很大提升，还有很多东西需要改进，需要学习，需要领导更专业的指导和帮助。在今后工作中，我们牢抓细节，全面贯彻落实各项试验检测规定，让我们的试验水平更上新台阶。 四、附件 附件1：岗位职责见附件（图1） 附件2：张代平人员资格确认批准； 邮寄母体审批。 附件3监督记录见附件（图3） 附件4：操作间功能区（图4） 附件5：消防器材检查记（图5） 附件6：配合比备案审批（图6） 附件7：档案卷内目录（图7） 附件8：与物资对账记录（图8）