平天高速公路备案验收报告.doc

甘肃省平凉（华亭）至天水高速公路项目 工地试验室备案验收报告 根据甘肃省平凉（华亭）至天水高速公路建设项目（以下简称平天项目）管理办公室的申请，2017年9月8日至9月10日，甘肃省交通工程质量安全监督管理局抽取试验检测专家杨玉花、郭怀存、王东京，依据交通运输部《公路水运工程试验检测管理办法》、《甘肃省公路水运工程试验检测管理办法》、《甘肃省公路工程工地试验室验收备案实施细则》和相关标准、办法及指南等要求和规定，对平天项目4家监理单位、7家施工单位工地试验室从硬件环境、人员能力和内业资料进行了检查验收。经检查，项目监理试验室及工地试验室的人员、设备、试验检测环境基本满足项目建设要求，但还是不同程度的存在不足之处，现将检查发现主要问题汇总如下： 一、共性问题： 1、试验检测大纲操作性不强，无实质性的指导作用； 2、工地试验室的人员培训计划、设备检定校准计划、设备维修保养计划、期间核查计划、人员能力验证计划、设备比对计划等编制无针对性，存在不同程度问题； 3、工地试验室仪器设备管理不规范，设备档案未按要求建立，内容不齐全；部分强制检定仪器未检定校准；内部校准设备无编号、记录填写不规范，无标准物质编号，无法进行溯源，结论无依据等； 4、个别试验检测人员能力欠缺，对所承担的试验检测任务业务不熟悉。 二、个性问题： PTJL1: 北京炬桓鑫诚工程质量检测有限公司平凉（华亭）至天水高速公路项目监理部PTJL1标工地试验室 1、申请备案2名检测工程师4名检测员，仅工地试验室授权负责人李祖国为母体试验室注册人员，其余5人均未注册至母体试验室（含检测工程师李岗）； 2、试验检测大纲针对性不强，无抽检不合格处置程序； 3、试验室未制定人员培训计划； 4、水泥室未配置湿度控制设备； 5、仪器设备管理不规范，部分仪器设备标识不全； 6、仪器设备档案建立内容不齐全。 PTJL2: 西安国琳再生技术研究有限公司试验检测中心平凉（华亭）至天水高速公路项目监理部PTJL2标工地试验室 1、申请备案2名检测工程师4名检测员，6人均未注册至母体试验室； 2、本次验收检查时申请备案人员中1名检测员未到岗； 3、试验室未建立符合工程项目实际的管理体系和程序文件，管理制度不全，无试验检测大纲，无不合格处置程序； 4、试验室规范不全，无地基承载力试验规程； 5、试验室铭牌名称不规范，无母体机构名称； 6、水泥负压筛析仪试验时湿度要求与其他水泥试验冲突，不宜放置在水泥室； 7、水泥室未配置湿度控制设备； 8、仪器设备管理不规范，未按一机一档建立仪器档案，部分仪器设备标识不全； 9、仪器设备检定校准不规范，百分表检定报告错误（证书编，未进行有效确认， 校准记录与仪器设备无法对应，如试验室中胶砂试模未编号； 10、样品室、留样室样品架数量不足，样品管理不规范，标识不全； 11、标准养生室温湿度计示值错误，与养生室内实际不符； 12、未设置石料室，未配置高温炉，申请的亚甲蓝缺少相应试验设备。 PTJL3: 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司平凉（华亭）至天水高速公路项目监理部PTJL3标工地试验室 1、申请备案2名检测工程师4名检测员，4名检测员未注册至母体试验室； 2、样品室未进行分区，样品架数量不足； 3、仪器设备标识不全，砂石筛未编号； 4、试验室相关程序文件不齐全，无不合格处置程序； 5、化学室各类药品购置、使用，溶液配制、使用，危险化学溶液处置等记录或台帐建立不齐全或不规范； 6、石料室无上下水； 7、缺少CBR试验用水槽。 PTJL4: 甘肃华强工程试验检测有限责任公司平凉（华亭）至天水高速公路项目监理部PTJL4标工地试验室 1、申请备案2名检测工程师4名检测员，6人均未注册至母体试验室； 2、本次验收检查时申请备案人员中工地试验室授权负责人韩娣静未到岗； 3、仪器设备内部校准用标准物质管理混乱未单独放置； 4、申请授权的亚甲蓝、砂当量指标缺少相应试验设备； 5、本次验收检查时标准养护室未启用，养护室不符合要求，温湿度控制器不能正常工作，电线布设不规范； 6、样品室未进行分区，样品架数量不足； 7、留样室样品架未分区编号； 8、水泥混凝土室未设置沉淀池； 9、化学药品管理不规范，对危化品概念不清，双锁双控执行不到位； 10、试验检测大纲内容针对性不强，无可操作性。 PT1:中铁津桥工程检测有限公司平凉（华亭）至天水高速公路项目PT1标工地试验室 1、本次验收检查时申请备案人员中检测员周世利未到岗； 2、人员档案管理不规范，未按要求建立一人一档； 3、部分仪器设备标识不规范或不齐全； 4、水泥负压筛析仪试验时湿度要求与其他水泥试验冲突，不宜放置在水泥室； 5、标准养生室样品架不符合要求； 6、留样室样品标识不规范，留样无标识且水泥