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内部审核制度 1、制定内部审核制度是按照国家认监委颁布的《实验室资质认定评审准则》 （国认实函[2006] 141号）有关条文的要求，建立公司自身评价机制，对所策划的质量管理体系、过程及其运行的符合性，适宜性和有效性进行系统、定期的 审核，保证质量管理的自我完善和持续改进过程。内审员经国家认监委考核， 取得“试验室资质认定内审员证‘‘方可内审，并按要求成立内部审核组，由质量 负责人担任组长。 2、为保证证内部审核工作的计划性、系统性和独立性，编制《内部审核程 序》，对内部审核工作的计划安排、准备工作、实施审核、结果报告、不符合工 作的纠正及验证等环节进行合理规范。 3、定期对公司的质量活动进行审核，有计划的内部审核一般一年不少于一 次。 4、内部审核前由内部审核组组长制定《年度质量管理体系内部审核计划》、 《年度质量管理体系内部审核实施计划》。 5、内部审核的实施按照首次会议、现场审核、碰头会、开具不符合报告及 召开末次会议的程序进行。 6、每年度开展的内部审核包括质量管理体系所有要素，即《评审准则》十 九个要素的所有要求在试验室内部的实施情况如何，均要通过内部审核予以评 价。每年度的内部审核应当覆盖与体系有关的所有部门、岗位和工作场所，不 允许出现遗漏。 7、以首次会议开始现场审核，内审员依据《质量手册》、《程序文件》、《现 场审核检查记录表》进行现场检查、核实。通过与有关人员交谈、查阅文件、 现场检查、调查验证的方法，收集符合或不符合的客观证据，并做好详细记录, 对发现的不符合项应当场向受审核方指出，取得审核方确认后，收集审核证据， 对照《评审准则》找出问题，并对审核情况进行综合分析，经受审方确认后开 具《内部审核不合格项报告》得出审核结论，并以末次会议结束现场审核。 8、根据内部审核结果编制《内部审核报告》，对质量体系运行状况进行评 价，做出结论，提出纠正措施、要求和建议。 9、内部审核工作全部完成后，应进行内部审核总结。内部审核应有首次会 议记录和末次会议记录。