山东某企业集团绩效考核方案.pdfVIP

山东鲁北企业集团绩效考核方案 （草 案） 第一部分 生产经营单位绩效考核方案 为充分发挥薪酬激励作用，激发广大员工干事创业的积极性、主 动性，切实提高工作绩效，保障总公司利润目标的全面实现，特制定 《生产经营单位绩效考核方案》，具体如下： 一、考核依据 以年（月）度预算为基准，根据各有关人员责任分工不同，重 点考核与个人岗位职责密切相关的关键指标，采取短期考核 （月度） 与长期（季、年）激励相结合的办法。 二、年（月）度生产经营预算年（月）度生产经营预算 每月一八日前，由各生产经营单位提报次月生产经营预算；计 统部以年度预算为纲领，结合生产实际及市场趋势，综合平衡各产 品同行业先进水平和历史最好水平，编制月度预算，于20 日前报总 公司审核批准后，于25 日前下发各单位执行。 各单位以日、周、旬、月报的形式，及时反馈预算执行情况，由 计统部汇总后上报总公司，以及时发现生产运行中出现的问题和采取 整改措施，并作为绩效考核的依据。 三、基础管理考核 由安全、环保、现场、设备、人力资源、计统等考核项目组成， 各职能部门依据《综合检查实施细则》通过日常考核结合月度综合 检查，对各单位基础管理进行综合考核、考评，以分值的形式出具 考核结果，与工资挂钩兑现。 四、外部影响因素考核 因外部因素造成产量无法完成，由计统部按总公司互补制度考核， 按所影响产量的80%核算工资额。 五、激励机制 经年终（半年）决算，完成年度（半年）上缴承包额的，按考 核办法补齐全年兑现额；超额完成年度（半年）上缴承包额的，按 考核办法补齐全年兑现额，并按照超额部分的 30%对单位给予奖励， 由受奖单位拿出具体分配方案，上报总公司审批发放。 六、单位领导班子成员的考核 按照上缴承包额（利润+折旧）50%、管理指标 50%与基本薪酬 挂钩考核。 上缴承包额（50%）部分考核： 1、亏损单位，按60%兑现； 2、保本经营单位，按80%兑现； 3、盈利但预算完成率在50%以下的，按90%兑现； 4、盈利且预算完成率在50100%之间的，按100%兑现； 5、超额完成预算的，按同比例奖励。 管理指标（50%）部分考核： 1、单位主要负责人按照产量 25%、成本一五%、基础管理 10%10% 与基本薪酬挂钩考核； 2、生产负责人按照产量 25%、成本一五%、基础管理 10%与基 本薪酬挂钩考核； 3、销售负责人按销售收入 30%、利润20%，与基本薪酬挂钩考 核。 4、供应负责人按供应量 25%、价格一五%、质量 10%，与基本 薪酬挂钩考核。 5、设备、安全、质量、工艺负责人按分管工作挂钩比例不低于 50%进行薪酬考核。 七、生产工人的考核 1、定员定资 参照地区工资水平和地方用工情况，各单位在岗职工工资按照 全省规定的全省平均最低工资水平600元/月.人做保底，随着省政府 工资的调整同步相应调整，工人工资随着企业的发展，与在企业工作 时间的长短、企业的效益等挂钩，并不断完善、修订。 生产经营单位职工工资考核基数按照人均1700元/月，编织厂职 工工资考核基数按照人均一五00元/月。 2、考核办法 根据各单位生产特点分别采取不同的考核办法： （1）、发电公司、氧化铝厂、海星化工、鲁北盐场、（ 2）公 司、氯碱厂、股份溴素厂等单位： 按预算完成率，产量 50%、成本（变动）30%、基础管理20%和 质量单项奖罚进行考核，计算公式如下： 生产工人工资兑现总额 =产量工资+成本工资+基础管理工资 + 质量奖罚 产量工资=考核基数×50%×产量完成率 成本工资=考核基数×30%×（1±变动成本剔除价格因素节、超 率） 基础管理工资=考核基数×20%×基础管理考核得分÷100 质量奖罚：由质检处出具考核奖罚额。 （2）、海川公司、海能公司 运输公司 采取利润分成的兑现办法，完成预算部分按分成比例兑现，超 额完成预算部分按 10%奖励。计算公式为： 工人工资兑现额=[实际完成利润+实际提取工资额