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部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：浏阳市市政园林维护中心单位：元说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业 财政供养人员情况 编制数 2021年实际在职 人数 控制率 55 51 92.73% 经费控制情况 2020年决算 数 2021年预算数 2021年决 算数 三公经费 5100 30000 2503 1、公务用车购置和维护经费 0 0 0 其中：公车购置 0 0 0 公车运行维护 0 0 0 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 0 30000 2503 项目支出： 1、业务工作专项 2、运行维护项目 公用经费 610500 530000 518000 其中：办公经费 32042.70 50000 104253.97 水费、电费、差旅费 0 0 0 会议费、培训费 0 0 0 政府采购金额 部门整体支出预算调整 .50 厉行节约保障措施 完善了业务接待、公务用车、办公用具购置等 方面的规章制度，财务部重新修订各项财务管理 规定，各项规定一并严格执行。 成本指标 (10) 按合同履行 正常 正常 10 10 效益 指标 (40 分) 经济效 益指标(10) 减少居民改造投 入、提高经济收入 完成 完成 10 10 社会效 益指标(10) 群众居住环境是否 改善 是 是 10 10 生态效 益指标(5) 环境品质提高 良好 良好 5 5 可持续影响 指标(5) 消除老旧小区周边 危桥安全隐患 完成 完成 5 5 服务对象满 意度指标 (10) 小区居民满意度 290% 95 10 10 总分 100 2021年项目支出绩效自评表 项目支 出名称 公园管理维护、巡查项目 主管部门 浏阳市市政园林维护中心 实施单位 浏阳市市政园林维护中心城市公 园部 项目资金 (万元) 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 135 135万 75万 10 55.55% 5.6  其中：当年财政拨款 135 135万 75万 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 确保公园公共设施的完整性，保障市民休闲质 量。 机械打草34万、绿化带人工除杂草3.9万 rT?、苗木修剪9次、浇水抗旱养护23次、补 栽苗木15株、树木涂白1200株、枯枝清理9 次；地板砖破损维修llOm?,台阶、花坛破损 修复8处，自来水管道漏水维修8次，升旗台 底座铺装维修1处；维修损坏石桌1套，圆形 坐凳刷漆维修12m2 ,安装麻石球25个；更换 季度健康教育宣传牌4次，公益宣传牌破损修 复、更换78块，森林防火安全隐患排查12次， 且未发现安全隐患；处理12345热线工单12次。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50 分) 数量指标 (15) 维护公园数 量 4个 4个 15 15 质量指标 (20) 公共设施完 整 100% 100% 20 20 时效指标 (5) 管理时间 2021 年 1 月1日 2021 年 12 月31日 5 5 成本指标 (10) 2021年预算 数 135万元 75万元 10 5.6 部分结算资料 未按时提交，影 响支付进度 效益指标 (40 分) 经济效 益指标 (10) 不直接产生 经济效益 不直接 产生经 济效益 不直接产 生经济效 益 10 10 社会效 益指标 市民生活休 闲环境改善 良好 良好 10 10 (10) 情况 生态效 益指标 (5) 生态环境保 护情况 良好 良好 5 5 可持续影 响指标 (5) 保持好宜居 环境 良好 良好 5 5 服务对象 满意度指 标(10) 服务对象满 意 100% 98% 10 9 设施造人为破 坏修理不及时， 需提高服务质 量。 总分 100 90.2 务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支 出。 2021年部门整体支出绩效自评表 部门（单位）名称 浏阳市市政园林维护中心 整体支出规模 全年预算数 全年执行数 执行率 资金来源：（1）财政拨款 2485.05 万元 3609.50 万元 145.30% （2）其他资金 0 0 资金结构：（1）基本支出 841.87万元 978.41万元 116.22% （2）项目支出 1643.18 万元 2631.03 万元 160.12% 年度总 体目标 年初设定目标 全年完成情况 1、继续深化做好“创文”“创园”工 作。 2、继续做好房地产项目绿化建设监管， 确保城区绿化建设质量。 3、继续加强市政园林精细维护和管理。 4、继续提升公园管理和环境品质。 1、“双创”方面上积极落实“创文”工作路段责任制，强化工 作指导与督