学而思网校个人费控报销实操作流程.pptVIP

* 差旅费用报销（出差报销单) 4.填写信息:部门选择-法律主体选择-关联单据-描述-逐条填写各项费用（注意事项在下方已标注）-保存 第20页共35页 第二十页，共三十六页。 差旅费用报销（出差后报销) 5.注：出差补助必须填啊，不填出差没补助了 我的单据-我当前的申请-打印贴票-跟踪单据（可以查看审批流程）-审批结束后即可投进交单箱 第21页共35页 第二十一页，共三十六页。 差旅费用报销（出差报销单) 5.如有借款，请在“报销单计划付款信息”行，填写需核销的金额。 a.有借款：报销金额借款金额，超出部分财务据实支付。 报销金额借款金额，需将剩余金额退还给财务。 b.无借款，实报实销。 第22页共35页 第二十二页，共三十六页。 劳务费用报销 LOREM IPSUM DOLOR 第23页共35页 第二十三页，共三十六页。 前言 第24页共35页 第二十四页，共三十六页。 劳务费 1、进入知音楼-费控系统-我的单据-费用报销单创建-选择”日常费用报销单“ 2.部门选择-法律主体选择-描述（格式如图）-报销单行信息（注意单价处写包含税费的劳务费） 第25页共35页 第二十五页，共三十六页。 劳务费 第26页共35页 第二十六页，共三十六页。 劳务费 5.劳务费报销单必须上传劳务费明细附件 线下单据附件上必须有领款人签字！ 6.打