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PAGE PAGE 1 XX大学 科研经费管理办法 第一章 总则 第一条 为规范我校科研经费管理，合理有效使用资金，特制定本办法。 第二条 根据科研资金管理制度，科研资金纳入我校财务统一管理，实行专门核算、专款专用，任何部门和个人均不得截留、挪用或挤占。 第三条 科研资金实行预算管理，上级主管部门审批的经费预算将作为经费划拨、使用及审核的依据。 第二章 课题经费开支范围 第四条 科研经费指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用，包括数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、专家咨询费、劳务费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、管理费等。 （一）数据采集费指在研究过程中开展问卷调查、田野调查、数据购买、数据分析及相应技术服务购买等费用。 （二）差旅费指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。 （三）会议费指在项目实施过程中为组织开展学术研讨、咨询论证，以及组织协调项目或课题等活动而发生的会议费用。 （四）国际合作与交流费指在项目研究过程中发生的赴国外及港澳台地区调研的交通费、食宿费及其他费用。 （五）设备费指在项目研究过程中发生的购置或租赁使用外单位设备而发生的费用。 （六）材料费是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。 （七）测试化验加工费是指在项目研究过程中支付给外单位(包括项目承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。 （八）燃料动力费是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费 （九）专家咨询费指在项目研究过程中发生的支付给临时聘请的咨询专家的费用。咨询费不得支付给项目组成员及项目管理的相关人员。 （十）劳务费指在项目研究过程中发生的支付给直接参与项目研究的在校生和其他项目组临时聘用人员等的劳务性费用。 （十一）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：在项目研究开发过程中需要支付的出版费、印刷费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。 （十二）管理费指在项目研究过程中对项目负责人所在单位为组织和支持项目研究而支出的费用。 （十三）项目在研究开发过程中发生的除上述费用之外的其它支出，应当在申请预算时单独列示，单独核定。 第三章 经费支出管理 第五条 科研经费使用必须严格遵守国家相关法律法规及学校财务管理制度。 第六条 科研经费的使用与管理实行项目负责人责任制。项目负责人全面负责本项目经费的使用与管理，对项目经费支出的合法性、合规性和有效性负责。 第七条 科研经费的使用须有预算，项目组编制的经费预算将作为经费报销及审核的依据。在项目总预算不变的情况下，各预算项目可根据实际研究需要由项目负责人自主安排，由科研处核准备案后调剂使用。 第八条 科研经费由科研处统一管理和审批，经费的使用应严格遵守学校的各项财务制度，在核准的预算范围内合理使用。 第九条 科研经费的报销采取签批制度，各项目组财务报销需根据核算内容进行分类，由项目负责人根据科研费用报销流程报销。 第十条 项目组根据项目预算购买设备，项目负责人需向科研处提出书面申请（注明：科研项目名称、项目财务编号、设备名称、型号、数量、预算金额等），经科研处部长及主管校长签批后，提交给后勤按相关规定进行购买。用科研经费购买的设备须按照我校固定资产管理办法入库入账，并纳入学校固定资产统一管理。 第十一条 项目组购买科研耗材、图书、资料、支付印刷费等，除提供发票外，还需提供供货单位详细的出库单或服务明细。 第十二条 项目组报销会议费需提供会议事项的内容、参加人员姓名和单位、时间、地点、金额等信息和有效票据。 第十三条 项目组成员根据预算报销出国费用须提供邀请函、出国批件、护照(包括签证和出入境记录)复印件、有效原始票据。 第十四条 项目组报销差旅费需提供出差事项的内容、参加人员姓名和单位、时间、地点、金额等信息和有效票据。 第十五条 项目组支付劳务费和专家咨询费须提供人员姓名、工作单位、职称、身份证号、工作时间、地点、内容、银行账号及开户行信息（银行转账时用）和金额等信息。 专家咨询费执行以下标准：以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员500-800元/人天、其他专业技术人员300-500元/人天的标准执行。会期超过两天的，第三天及以后的咨询费标准参照高级专业技术职称人员300-400元/人天、其他专业技术人员200-300元/人天执行。 以通讯形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员60-100元/人次、其他专业技术人