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不合格项 改善措施 承诺完成时间 末完成项 26 对三价铬与六价铬识别监控： ①对于rohs测试设备铬超标的物料，通过化学液识别三价铬与六价铬。 ②要求物料电渡厂家，取消六价铬工艺，采用三价铬工艺。 文件是否有这方面要求， 措施是否落实 李海驹 曾美芳杨志清 通过环保协议提供SGS报告 27 加强物料的批次管控，对于环保高风险物料必须记录来料批次和出货 批次，保证批次的可追溯性，并将此要求传递到下游供应商处。严格执行华为对批次标识方面的管理要求。 文件是否有这方面要求，措施是否落实 李海驹 曾美芳杨志清 所有华为来料，按批次进行管理.月10成 无“华为对批次标识方面的管理要求” 28 明确要求下游供应商，绝对保证供华为的产品原材料不使用市场回收的二次料（塑胶件、铜材等）。 文件是否有这方面要求，措施是否落实 李海驹 曾美芳杨志清 采购查核协议，加上此项要求 8月9日完成 IQC及原材料管理9 第三十一页，共五十四页。 喷涂不合格项 改善措施 承诺完成时间 末完成项 29 是否有阻燃特性测试设备？ 检查仪器测试设备 李海驹 30 阻燃测试设备是否定期校验？ 查定期校验记录。 李海驹 按UL94标准 31 来料检验指导书中是否有详细的阻燃特性测试规定，抽样方法是否合理？ 查：检验指导书是否有规定， 关注抽样频次及样本。 李海驹记录8月10 32 产品是否有阻燃特性测试指导书操作文件？是否按照指导书操作？ 查，是否按照检验指导书执行。 李海驹8月9日完成 33 物料阻燃特性记录是否齐全，是否便于查找？ 查记录 李海驹8月10完成 34 成品阻燃特性报告树状图是否保持更新，流程文件是否管控措施？ 抽几个编码，查树状图和这几个编码对应的阻燃报告，是否有效。 李海驹8月12完成 无 35 物料阻燃测试岗位员工是否有上岗证，与物料阻燃特性相关岗位员工是否定期培训，考核？ 查上岗证和培训考核记录。 李海驹8月10完成 IQC及原材料管理10 第三十二页，共五十四页。 IQC及原材料管理11 喷涂不合格项 改善措施 承诺完成时间 末完成项 36 来料检验指导书中是否有详细的Rosh测试规定，抽样方法是否合理？ 查：检验指导书是否有规定， 关注抽样频次及样本。 无详细的ROHS测试规定， 37 环保关键员工（如负责环保检测人员）是否有上岗证，对员工是否定期培训，考核？ 询问环保检测人员、环保负责人RoHS规定和均质物质的定义，查上岗证和培训考核记录。 无环保关键岗位员工定期培训考核记录 38 由于ROHS测试设备只能测试总溴，无法识别溴成分;对于总溴超标的物料要特殊管控。①原材料采购大公司物料(包括对下游供应商要求的)。 ②量少物料大批量采购，1次送第三方检测 文件是否有这方面要求，措施是否落实 无 39 加强物料的批次管控，对于环保高风险物料必须记录来料批次和出货 批次，保证批次的可追溯性，并将此要求传递到下游供应商处。严格执行华为对批次标识方面的管理要求。 文件是否有这方面要求，措施是否落实 无“华为对批次标识方面的管理要求” IQC及原材料共39个问题点,其中需釆购一起完成3项 整改21项 未整改项15项 整改率58‰ 第三十三页，共五十四页。 序号 喷涂不合格项 改善措施 承诺完成时间 完成时间 1 喷手无培训记录，无上岗证 喷涂主管龚军建立培训计划、记录、实施考核、颁发上岗证　 　8月10日 ok 2 前处理产品无标识，摆放不整齐 喷涂主管龚军根椐产品运行情况进行区域划分， 　8月10日 ok 3 保护人员对作业指导书不清楚、不熟悉，依靠班组长教 喷涂主管龚军在现场张贴产品保护员作业指导书，指定专人负责或班组长制作样板供操作人员参照。　 　8月9日 ok 4 各工序的转序书写不规范，如有的写前处理，有的写喷涂，要统一 丰经理要求工程师制作流程卡內容作统一（焊接―打磨―前处理―喷涂） 8月8日开始执行　 ok 5 前处理人员需自己检验洗好的产品 喷涂主管龚军要求前处理人员对自己洗好的产品作自检　 8月8日持续 ok 6 前处理整个品质控制混乱，处于一种无检验状态，仅仅只有自检 生产安排专人负责前处理产品上挂并记录　 8月8日持续 ok 7 前处理吊葫芦的行程不够，无法对新增的四个槽进行操作 由行政设备组进行改制　 8月12日 ok 九、喷涂问题点1 第三十四页，共五十四页。 喷涂问题点2 喷涂不合格项 改善措施 承诺完成时间 完成时间 8 喷涂下挂保护不到位 8月8日开始持续 8月8日开始 9 前处理检测室脏乱差，铁板生锈严重，对检测结果产