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文件控制程序 文件编号 Document No: JLL-QP-001 版本 Rev:A/0 发行日期 Issue Date: 2021.5.20 页码Page: 1/5 □ 手册 ■程序 □作业文件 文件类型 □ 操作指导书 □检验指导书 □工艺指导书 □控制计划 □FMEA □流程图 Document Type □ 其他： 更改史(REVISION HISTORY) 版本 发起日期 发起人 更改史 REV. INITIATE DATE ORIGINATOR REVISION HISTORY A/0 2021.5.20 (New Issue) 会签栏及分发对象/份数 部门 签字 日期 份数 部门 签字 日期 份数 ■行政部 ■物控部 ■业务部 ■财务部 ■品质部 ■管代 ■生产部 ■总经理 编制 Originator： 审核 Auditor： 批准 Approval： 文件控制程序 文件编号 Document No: JLL-QP-001 版本 Rev:A/0 发行日期 Issue Date: 2021.5.20 页码Page: 2/5 1 目的 本程序规定了文件的标识、编制、审批、分发、回收、处置、更改、归档、访问和保管等要求。以确 保公司体系有效运行起作用的各个场合使用有效版本的文件和资料并能及时从所有场所撤回失效和作 废的文件，以防止误用。 2 适用范围 适用于本公司质量管理体系运行起作用的管理、技术文件和资料的控制活动。 3 定义 3.1 公司质量管理体系文件的分类： a) 第一层次为《质量手册》； b) 第二层次为《程序文件》； c) 第三层次为《作业指导书》等； d) 第四层次为《质量记录》等与产品质量相关的数据记录表。 质量手册 规定组织质量管理体系的文件。 程序 为完成一项活动所规定的方法。 程序文件 规定管理体系中质量活动的方法以指导质量活动实施的书面程序。 作业指导书 部门内部工作岗位所进行的工作的书面描述。 4 职责 4.1 品质部文控负责体系管理文件、外来文件、法律法规的收集、控制和管理。 4.2 由生产部负责外来文件、技术文件、图样的评审、转换、控制和管理等工作，必要时应与文件所 涉及的相关部门进行讨论，最终批准。 4.3 各职能部门负责相关的管理性文件的编写，并负责各 自专用文件及资料的管理。 4.4 各部门负责各 自使用的技术文件和资料的保管，并根据生产现状对技术文件提出更改意见。 5 过程绩效指标 见 《过程关键指标》 6 工作程序 主要