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程序文件 版本号：A/0 不合格品控制程序 ZK -QP-21 1．目的范围 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。本程序适用于对原 材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。 2．管理职责 2.1 检验员负责不合格品的判断和识别。 2.2 技术服务部负责对来料检验过程、最终检验过程发现不合格品的标识、记录、隔离。 2.3 仓库管理员负责仓库内发现不合格品的标识、记录、隔离。 2.4 销售部负责组织对不合格品的评审及相关处理结果的跟踪。 2.5 各相关部门负责对不合格品采取纠正措施。 2.6 管理者代表负责对不合格品评审处理决定的审批。 3．工作流程及控制方法 3.1 不合格品的分类 a) 一般不合格：对产品的主要功能、技术指标、使用性能、维修性无影响的非配合性 超差及不影响产品总体外观的非工作面轻微缺陷的不合格品； b) 严重不合格：对产品的主要功能、技术指标、使用性能、维修性有影响的不合格品； 批量不合格品或数量少但无法满足订单要求的不合格品。 3.2 进货不合格品的处理流程及控制方法 进货不合格品的处理流程，见图一。 3.2.2 相关人员职责及要求 a) 进货检验员负责在判定为不合格的物料上贴“不合格”标签，由仓库人员将其放置 于不合格区； b) 进货检验员负责填写《来料检验异常情况通知单》，及时将相关信息通知采购部门及 物料计划部门； c) 物料计划主管负责对物料需求的紧急程度进行判断，并负责将结果通知采购部门及 销售部。 判为不合 贴 “不 合 放置于不 向计 划 /采 购 格的物料 格”标签 合格区 部门反馈信息 1/4 程序文件 版本号：A/0 不合格品控制程序 ZK -QP-21 是 否 否 急 用 退供应商 是 组织评审 挑选使用 让步接收 图一 d) 不合格的来料原则上由采购人员负责退供应商更换或退货。 e) 技术服务部负责组织急需使用的不合格来料的评审工作，工艺（设计）、物料计划人 员、质量控制及采购人员必须参加。 3.2.3 进货不合格品的评审 3.2.3.1 评审内容至少包括： a) 对不合格特征进行确认； b) 对不合格情况可能对产品技术要求、加工工艺保证、整体质量水平等产生的后果进行 评估。 3.2.3.2 各部门参加评审人员要对处置决定负责，对不合格产生的影响能够客观、认真、谨 慎地加以分析，以决定如何处置。 3.2.3.3 评审结论可以是：挑选使用、让步接收、退供应商。上述评审结论应满足以下条件： a) 挑选使用：不合格特征明显且对产品的影响明确，并能通过目视、测量等手段准确区 分。 原则上挑选工作由供应商负责。 b) 让步接收：不合格特征对产品的最终外观、性能无影响，对产品技术要求、质量要求 影响较小或可以通过后续的加工工艺纠正。 c) 退供应商：不合格特征对产品的影响不明确，对产品技术要求、质量要求影响较大或 不能通过后续的加工工艺纠正。 3.2.3.4 评审需填写《不合格品评审、处理报告》。 技术服务部门经理需在《不合格品评审、处理报告》的备注栏对物料需求的紧急程度进行确 认。 3.2.3.6 评审结果报管理者代表批准同意后实施