杭州事业部用人费用额掌控专案.pptVIP

杭州顶正包材 * * 资材事业 顶正公司 杭州事业部 用人费用额掌控专案 2008年10月23日 * 第一页，共十六页。 目 录 前 言 1 现状分析 2 用人费用额掌控指标分解 3 用人费用额掌控具体措施 4 总务费用掌控具体措施 5 第二页，共十六页。 前 言 2008年,美国的次贷危机引发全球金融危机,金融危机对于中国经济既是挑战，更是机遇。尽管前三季度我国GDP增长9.9%，这是一个较快的增速，但面对如此严峻经济形势,企业为求生存发展,需采取有效措施,开源节流。 开源要求公司加强市场营销,以扩大市场占有率;节流则进行用人费用管控,扩厂冻结,加强训练,提升效率。其中,以“加强用人费用管控”为最直接且行之有效的方法,通过提案改善,确立每季度改善目标。从而降低企业成本,提高产品竞争能力,在金融海啸中立于不败之地。 第三页，共十六页。 现状分析 根据2008年预算假设基础，各部门严格控制加班，保证用人费用额在预算范围之内，从目前实际来看，2008年1-9月实际+10-12月预估后之用人费用率为5.17%，较预算比下降4.61%。 第四页，共十六页。 薪资额(72.10%) 培训费(0.15%) 福利费(0.06%) 招募费(0.01%) 保险额(25.88%) 班车费(1.8%) 用人费用额指标分解 用人费用额 第五页，共十六页。 用人费用额指标分解 薪资额占用人费用额的72%，且为保险额的直接影响因素，总体薪资项与保险项占用人费用额的97%左右 薪资额 9% 加班费 绩效奖金+全勤奖 影响因素：每月排班数量 影响因素：本薪及加给、计提月数 影响因素：每月绩效达成状况 年终奖计提 各项津贴 影响因素：每月加班时间 26% 42% 9% 15% 人力及薪点值 本薪+加给 人力及加班时间是可控制薪资额的要点 第六页，共十六页。 生产间接功能 生产直接功能 管理功能 营业功能 生产直接人员根据产量\设备预估人力 根据09年预算外单成长额预估营业人员 严格控制,在08年基础上不再增加人力 严格控制,在08年基础上不再增加人力 人力掌控 用人费用额掌控措施-人力掌控 控制人力成本 控制人力成本 控制人力成本 控制人力成本 第七页，共十六页。 用人费用额掌控措施-人力掌控预期效果 1、生产直接:09年1月新进一条印刷线,制一科人力增加11人 09年1月预计双淋机投入使用,制二科增加4人 2、营业功能:09年预算外单销售额增加31%,营业一、二、 三科各增加1名业务员，共3人 3、管理功能及生产间接单位在08年基础上不再增加编制 640 657 654 678 第八页，共十六页。 用人费用额掌控措施-加班费掌控 间接人员加班时数在1个季度内消耗完毕，尽量避免递延累积 合理排产，控制生产直接部门加班时数 控制加班费 1、借助系统、加强员工培训，提 高员工工作效率，减少加班时 间. 2、合理排产，减少生产单位加班 3、各部门培养代理人、多面手， 避免人员休假工作停滞现象 以周为计划安排人员休假（特休假、加班调休），避免集中休假 人资将根据各部门提交之休假计划进行稽核 将加班时间掌控列入各部门主管KPI进行考核 第九页，共十六页。 用人费用额掌控-预期效果 08年4季度预估平均用人费用3801千元/月，与原预算4152千元/月比，可节约351千元/月，降幅为8.46% 第十页，共十六页。 用人费用额掌控具体措施 薪资 培训 人力配置 人力结构、配置合理化 晋升调薪 能力提升 1、依据组织发展蓝图，为公司重点员 工提供职涯规划； 2、人力资源配置优化，适才适岗； 3、参加能力提升培训，每个部门培养 1-2名接班人； 4、工作流程化，经验书面化，培养多 面手，降低离职成本； 5、提高员工满意度，创造合谐的工作 氛围，降低离职率。 用人费用额掌控 第十一页，共十六页。 总务费用分解 10% 15% 27% 48% 总务费用 电话费 文具印刷费 快递费 手机费 第十二页，共十六页。 杭州顶正包材 * *