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集团公司信息系统项目实施管理规定 1目的 为加强对计算机信息系统项目的集中统一管理，规范集团公司计算机信息应用系统，保证计算机信息应用项目的成功实施。 2范围 适用于以计算机信息技术为核心技术的应用系统项目。 3程序活动 3.1集团公司的信息系统项目由项目使用单位根据工作需要提出立项申请，或者由信息资源部根据集团公司信息化建设的总体规划提出立项申请，并填写《计算机信息系统项目申请报告》，上报信息资源部。 3.2信息资源部牵头成立包括信息资源部、项目使用单位的评审小组，根据项目申请报告并结合公司信息化建设发展规划对项目实施评审，并形成意见，填写《计算机信息系统项目可行性分析报告》并上报信息资源部分管副总裁、执行总裁、总裁。 3.3项目获批后由信息资源部及项目使用单位关键用户起草《计算机信息系统项目需求说明书》，作为系统设计、评价和验收的依据。 3.4计算机信息系统项目由信息资源部根据项目需求联系不低于三家的项目供应商各自提交项目方案及报价并负责解释，由信息资源部进行评审并确定项目供应商。 3.5项目供应商一经确定由信息资源部与项目供应商签订项目合同，并成立包括信息资源部责任人、信息资源部领导、使用单位关键用户、使用单位分管领导、项目供应商的项目实施团队。 3.6计算机信息系统项目合同审批流程 信息资源部项目责任人——项目使用单位领导——信息资源部总经理——信息资源部分管副总裁——执行总裁——总裁。 3.7项目实施团队负责完成《计算机信息系统项目实施计划时间进度表》并上报项目使用单位领导、信息资源部总经理及信息资源部分管副总裁。 3.8项目实施团队全盘负责整个项目的实施工作，项目实施过程中牵涉到的单位和个人必须大力配合项目小组完成相应工作，由信息资源部领导及项目使用单位领导对项目实施进度及质量进行监督。 3.9项目实施过程中信息资源部责任人要及时与项目使用单位相关人员、领导及时进行沟通，确保项目按照预定的计划和方案得以顺行实施。 3.10项目实施过程中遇到困难问题时要及时向信息资源部总经理汇报，必要时由公司领导出面进行协调。 3.11项目实施过程中发生重大问题或项目产生变更时要及时上报信息资源部分管副总裁，不得自行决断。 3.12项目小组要按项目计划进度表及时向信息资源部领导及项目使用单位领导上报项目实施进度及项目状态。 3.13项目上线运行后必须经过1-3月的试运行，试运行期间信息资源部及项目使用单位将对项目进行严格的测试，对试运行期间出现的问题由项目供应商负责修正处理，直至完全满足需求。 3.14项目实施完毕后由信息资源部组织项目使用单位、项目供应商依据《计算机信息系统项目需求说明书》对项目进行验收评审并出具验收报告，验收人员对验收报告签字确认并上逐级上报信息资源部总经理信息资源部分管副总裁执行总裁总裁。 4相关记录 4.1计算机信息系统项目申请报告 4.2计算机信息系统项目可行性分析报告 4.3计算机信息系统项目验收报告 4.4计算机信息系统项目实施计划时间进度表 5附则 本规定自颁布之日起实施，解释权归信息资源部。