企业PMC仓储物流部部内审检查表模板.pdfVIP

内审检查表内审检查表 被审核部门：PMC部 序 审核条款 相关文件 主要审核内容 审核记录 判定 号 5.3组织的 部门是否有最新组织架构图？各组别职能是否明 部门组织架构图 1 岗位、职责 确？部门岗位说明书是否齐全，内容是否完整？ 岗位说明书 和权限 查相关文件 6.1应对风 组织环境风险和 查部门《环境识别及风险机遇评估表》，PMC部相 2 险和机遇的 机遇控制程序 关风险机遇识别及采取的应对措施情况 措施 6.2质量目 部门是否设立了质量目标考核项目并进行统计？ 质量目标细化管 3 标及其实现 不达标项目是否进行了原因分析及纠正措施？查 理办法 的策划 部门质量目标细化表 人力资源控制程 部门有无年度培训计划？培训课程是否有按计划 4 7.2能力 序 进行开展？有无培训记录和培训效果评估？ 质量手册、图纸、 抽查部门人员对公司质量方针、质量目标是否了 5 7.3意识 操作规范 解，各小组的核心工作控制要求是否明确？ 文件控制程序 部门体系文件有无对文件的有效期进行监控？过 7.5形成文 6 质量记录控制程 期文件有无及时更新？部门文件、表单的填写、 件的信息 序 签批、存档是否符合要求？ 8.5生产和 PMC过程控制程 PMC对现有产能是否有评估和统计？交期评估的 7 服务的提供 序 依据是什么？产能不足时如何管控？ 8.5生产和 PMC过程控制程 生产计划的进度情况（含委外加工）是否有跟踪 8 服务的提供 序 记录？ 生产计划表是否及时更新？ 8.5生产和 PMC过程控制程 对预计超期订单是否有提前预测？对超期订单是 9 服务的提供 序 否有统计分析，并制定纠正措施？ 8.5生产和 PMC过程控制程 生产计划更改时，以什么方式通知到相关部门？ 10 服务的提供 序 计划更改遗留的物料如何处理？ 8.5生产和 PMC过程控制程 是否有订单优先级管理规范？对重点客户订单或 11 服务的提供 序 优先生产的订单是否有标识说明？ 序 审核条款 相关文件 主要审核内容 审核记录 判定 号 8.5生产和 PMC过程控制程 生产补料/退料如何管控？有无相关流程文件和 12 服务的提供 序 记录？ 8.5生产和 PMC过程控制程 对货仓的库存量是否有监控，库存超标有何应对 13 服务的提供 序 措施？ 8.5生产和 PMC过程控制程 呆滞料是否有账目统计及管理措施？如何处理， 14 服务的提供 序 有无处理记录？ 9.1监视、测 部门关键质量考核项目数据是否有统计和分析？ 15 量、分析和 不达标是否有原因分析并制定纠正措施？ 评价 16 … … … 注：“结果判定”栏请用A﹑B﹑C﹑D 填写： A=合格 B=观察项 C=一