企业内审自查管理制度.pdfVIP

企业内审自查管理制度 1 目的：规范企业内审自查程序。 2适用范围：本公司的内审自查。 3责任者：内审自查小组成员。 4 内容 4.1 内审自查组织机构：由质量安全负责人或品管部经理任组长，由各部门 熟悉产品的有关人员组成内审自查小组，负责企业的自查工作。日常工作由品管 部负责。内审员不应检查自己部门。 4.2 内审自查周期：公司一年之内应对结合规范对本企业实施细则所对应的 条款自查一次；需要时也可开展自查工作（如停产1年以上恢复生产）。 4.3 内审自查内容：对质量安全、企业环境、场所要求、生产资源提供、采 购质量控制、生产过程控制、产品质量检验、生产安全防护进行自查，以证实与 规范条款要求相一致。 4.4 内审自查的标准：《化妆品生产许可工作规范》、《化妆品生产质量管 理规范》及其它相应法规 4.5 内审自查计划：参照《化妆品生产许可工作规范》、《化妆品生产质量 管理规范》。每年一次制订全年的内审自查计划。 4.6 内审自查实施：应严格按照自查计划组织实施，并做好自查记录。自查 记录应包含有自查项目、自查部门、自查时间、参加人员签名、存在的缺陷。 4.7整改计划：对自查过程中找出的缺陷和问题，自查小组应召开专门会议， 充分讨论，征求意见，制订出切实、可行的整改计划，计划要明确整改期限以及 各有关项目的责任人。整改工作要做到以下几点：对资金投入较大的整改计划， 应征求权威部门（工程设计、施工以及管理或监督部门、上级部门）的意见，制 订合理的、可行的整改实施方案，然后进行施工。 4.8 内审自查报告或小结：自查后应根据自查记录编制自查报告或小结，其 内容包括：自查项目、自查结果、对所检部门评价的结论、纠正措施和预防措施， 除发给有关部门外，连同自查记录一起存档（内审报告及及时反馈至上层领导）。 4.9 内审自查的跟踪：自查工作完成后，品管部做好日常跟踪，组织抽查、 随访，检查纠正措施、预防措施的落实及改进效果。自查和整改应反复进行。使 企业生产质量水平不断提高。