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供应商过程审核报告
供应商名称 审核时间 审核人 审核结果 供应商自评数据 汉普评价数据
得分率 : 得分率 :
总分: 总分:
得分: 得分:
不符合项改善报告 序号 问题描述 改善对策 责任人 完成时间
管控项目 序号 审查项目 配分值 供应商自评 汉普评价 备注
仓库管理 1.1 有无制定仓库管理文件？ 1
1.2 仓库是否有未经检验的原料/产品进入？ 1
1.3 仓库区域划分是否明确，如收货区、待检区、待入库区、合格品区域和不合格品区域？ 1
1.4 物料/产品状态标识是否明确？是否执行FIFO？ 1
1.5 环保产品有无区分并状态标识？ 1
1.6 不合格物料/产品是否有单独的区域进行隔离并标识？ 1
1.7 仓库环境和堆放高度是否符合要求？ 1
1.8 特殊材料的储藏是否有特殊控制(如静电敏感器件、问是敏感器件等) ？ 1
1.9 危险化学物资是否有专用的区域存储？消防配备是否齐全？ 1
1.10 原料/产品的保质期是否有规定？是否有效执行？ 1
1.11 有无对超期物料进行管控？ 1
1.12 原料/产品的账物卡是否一致性？ 1
进料管控 2.1 是否有来料检验流程、标准和检验规范？ 1
2.2 检验是否根据检验标准和规范执行？ 1
2.3 是否有来料检验结果记录？是否可追溯？ 1
2.4 是否有基于质量目标与水平的来料抽样计划及方案？ 1
2.5 待检区和已检验区是否有区分、标识？ 1
2.6 完成来料检验的物料是否有进行标识？ 1
2.7 来料不合格品是否进行清晰标识，是否建立明确的异常处理流程？ 1
2.8 来料检验不合格是否有联系供应商改善？后续来料是否跟踪与验证对策效果？ 1
2.9 是否定期对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取相应措施? 1
2.10 供应商出现质量问题时是否有停货、整改和淘汰机制？ 1
2.11 来料检验有无对有效期进行管控？ 1
2.12 有无建立物料特采流程？ 1
2.13 是否具备环保检验能力，如ROHS\REACH\卤素等？如没有，如何管控？ 1
2.14 是否有检测设备？不能检测的项目是否规范供应商为每批来料提供关键参数的测量值？（如出货检验报告） 1
2.15 是否有专职检验人员？检验人员的上岗证明及考核记录是否符合岗位要求？ 1
2.16 来料检验环境是否有明确？ 1
设备及环境管控 3.1 使用的设备是否有点检记录表？ 1
3.2 设备点检记录表记录是否真实可靠？ 1
3.3 设备点检记录表多久点检一次，点检记录是否最新？
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