预算管理模板.docx

预算管理模板 预算起源于公司的战略计划，如董事会制定一个五年内，公司营业额达10亿的战略目标，当前2016年公司营业额为3亿。则管理层就需要为实现10亿销售额做销售计划。此时管理层就需要将10亿的战略目标实行细化到每一年度。 如下表所示 年度 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 销售额 4亿 5.5亿 7亿 8.5亿 10亿 市场占有率 5% 5.1% 5.3% 5.5% 5.8% 因为销售额的实现，需要公司资金投入，如厂房、机器、设备、人员、期间费用、研发投入等各种投资，所以各决策机构就需要根据目标制定出各项投入的 计划，为了实现销售目标， 销售总监需要制定出销售计划、规划产品市场构成、预计需要招聘多少销售人员、是否需要开通新的销售渠道、需要如何实行市场推广、是否需要增设产品 销售渠道等； 采购总监需要根据销售产品计划制定采购计划、是否需要招聘采购人员、是 否需要拓宽采购渠道、维护供给商关系、是否需要建立战略合作采购商等； 生产总监根据销售计划制定生产计划、制定产能计划、是否需要增设厂房投 资、购买生产设备、招聘生产人员等； 储运总监根据销售计划制定仓储物流计划，是否需要增加物流商、增加运输 设备采购、租赁或者建立新的仓库、招聘仓管物流运输人员等； 行政总监根据其余各部门的人员需求情况制定人员招聘计划、组织人员培训、 建立人才储备计划等 研发总监根据公司