质量体系认证内审报告纠正措施及跟踪、常见缺陷及控制办法.doc

质量体系认证 内审报告纠正措施及跟踪、常见缺陷及控制办法 一、内审报告纠正措施跟踪。 1、审核报告内容： ⑴、审核目的和范围； ⑵、审核组成员和受审核部门名称及其负责人； ⑶、审核的日期； ⑷、审核依据文件； ⑸、不合格项的分布综述； ⑹、质量体系运行适宜性、有效性的结论； 2、纠正措施跟踪: ⑴、计划是否按规定日期完成？ ⑵、计划中各项措施是否都已完成？ ⑶、完成效果如何？是否还有类似不合格项发生？ ⑷、实施情况是否有记录？ 1 / 4 2 / 4 二、内审常见的缺陷。 1、最高管理层对环境管理体系的关心程度直接影响内部 管理体系审核。对不符合不采取纠正、预防措施就没有意 义，而在内部管理体系审核中，由于最高管理层没有给予足 够的关心，常常会仅仅指出不符合而告结束。内审中常见的 缺陷有： 3 / 4 2、没有受过培训的、无经验的人进行内部管理体系审 核； 3、内部管理体系审核有时得不到实施；4、流于形式，纯粹为了应付认证机构的审核或相关方的 审核； 5、即使按照文件规定进行审核，但每次审核都是匆匆结 束； 6、没有将内审纳入到日常的工作计划中；7、没有对发现的不符合进行跟踪与验证；8、内审结果没有纳入管理评审内容之中；9、计划不合理，没有突出重点，抽样不合理。 4 / 4