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加标锁定年度审核 审核检查必须每年至少一次： 审核检查必须由其它“授权员工”进行，而不是主要实施人员进行。 “锁定”的审核必须在审核检查人员与授权员工之间进行； “挂牌/加标”的审核必须在审核检查人员与授权人员/受影响人员之间进行。 年度审核检查必须包括： 审核检查的日期 机器或设备的识别 审核检查中所包括的员工； 实施审核检查的人员。 * 第五十二页，共七十四页。 如何使LOTO成功 1. 对能量控制流程进行详尽描述； 2. 大范围地扩大对员工的培训 3. 定期实施强化培训。 4. 对LOTO实施进行强化管理。 * 第五十三页，共七十四页。 能量源，如何完整识别？是否完整识别？ 隔离上锁点，是否完整识别，是否清晰准确标示出来？ 锁具，如何完整识别，是否有充分可用的锁具？锁具是否配置到人员和现场？ 标牌，如何管理和使用标牌，是否已经配置到相关人员并要求到相关人员？ 验证，如何识别验证方式，是否已经识别出所有的验证方式？是否明确并配置充分的验证工具？ 指导书，涵盖的内容是否已经明确，是否可以有效指导现场操作，是否全部开发出来并沟通到相关的人员？ 培训授权，人员识别出了吗？培训内容和培训有完整实施（涵盖实际操作了吗）？授权前的评估是否已完整？正式授权吗？受影响人员的培训做了吗？ LOTO例外，是否完整识别出所有LOTO例外？针对LOTO例外，是否能通过风险评估后确定有效的替代控制措施，例如作业指导书等来降低风险？是否有计划来逐步消除LOTO例外？ 新设备，LOTO管理上的全套，有要求吗？如何要求的？是否能尽早地覆盖所有的管理？ 有效性，LOTO实施检查和专项审核有效吗，覆盖完整吗？行为观察有吗？纪律约束有吗？  实施过程中的自查问题 * 第五十四页，共七十四页。 LOTO 14条的验证要求 LOTO Compliance Requirement 1.1SCOPE 范围 1.2Specific LOTO instruction 具体LOTO指导书 1.3Identification识别 1.4Training and authorization培训和授权 1.5 Isolation with lock device 用锁具进行能量隔离 1.6 Safety devices Repositioning 安全装置恢复 1.7 Lock and Key 锁和钥匙 1.8Isolation point 能量隔离点 1.09New equipment 新设备 1.10 Existing Machine 现有设备 1.11 Energy verification-Equipment 能量源验证-设备 1.12 Energy verification-Work 能量源验证-作业活动 1.13 Checklist 检查表 1.14 Exception Management LOTO例外管理 * 第五十五页，共七十四页。 SN 资料 1 设备设施台账 2 LOTO程序文件（BOS） 3 完整的LOTO 任务清单 4 完整的识别清单（能量源、隔离装置、断开能源的方法和零能量验证的方法） 5 全部特定LOTO指导书 6 LOTO执行授权人员名单和书面的授权证明、培训记录 7 培训内容（理论部分和实际操作） 8 授权前评估记录（理论评估和实际操作验证考核） 9 LOTO执行记录单，包含外部人员的执行记录（如果有） 10 挂锁台账和发放记录；是否是唯一钥匙；是否未用作其它用途 11 能量隔离点标示的情况（识别表内注明是否已统一格式标示） 12 在用的验证零能量的工具台账或照片（手持式的，如有校验，含校验记录 13 LOTO检查表和近一个月的检查记录 14 LOTO例外清单、控制措施和消除计划 LOTO 14条验证所需的资料 * 第五十六页，共七十四页。 SCOPE范围 LOTO must be implemented before servicing and maintenance is performed on machines and equipment, which could unexpectedly start-up, become energized, or release stored energy exposing persons to a risk of injury unless the works undertaken are performed using alternative measures that provide effective protection. The site/operation is examined and all tasks where the LOTO