外协产品管理制度.docxVIP

QZD-ZL-13-2 (2022) 互感器有限责任公司外协产品管理制 度 编号： QZD-ZL-13-2 (2022) 编 审 ： ： 制 核 工艺/质量： 标 准 化： 批 准： 2022 年 7 月 10 日发布 2022 年 7 月 10 日实施 互感器有限责任公司 发布 第2 页，共 21 页 QZD-ZL-13-2 (2022) 互感 互感器公司制度修订对照说明表 互感器公司外协产品管理制度 质量部 原制度规定 归口管理部门 修订后制度规定 注：对原有制度重新修订 制度名 称 制定部 门 修订条 款 质量部 变动说明 第3 页，共 21 页 QZD-ZL-13-2 (2022) 外协产品管理制度 第一条 目的 为进一步规范互感器公司外协加工的管控工作，根据《公司外协加工管 理制度》规定，对涉及的生产厂家资格调查、现场评价、询价、评标、申请 备案、审批、质量控制、风险防范及相关流程进行要求，特制定本办法。 第二条 职责与权限 (一)公司总经理负责外协厂家的审定，价格审批，外协合同的审批。 (二)销售部负责外协产品的发起，负责组织相关部门对合同是否开展 外协进行评审，负责提供技术部门签字确认图和技术协议，并以合同转交单 形式交给创造部编入生产大纲，负责《互感器有限责任公司成品外协生产审 批单》或者《互感器有限责任公司成品外协紧急放行审批表》的报批工作。 (三)科技质量部组织技术部、质保部、采购部等部门对外协厂家进行 考察和评价等， 负责向公司科技管理部报批并下发本年度合分外协厂家名录。 (四)技术部负责外协加工成品的技术协议、技术更改、工艺文件、图 纸的确认， 质量标准及验收准则的制定， 参预对供货方外协厂家的技术能力、 生产能力以及设备加工能力等的评价，必要时，向外协厂家提供技术支持。 (五)采购部负责产品外协厂家的统一管理，包括外协厂家的寻觅、合 同的签订、外协产品生产进度的管控、外协产品台账登记，负责对协议中的 技术要求及风险进行平移，负责汇总外协产品台账。 (六)企管部负责按照公司招标管理制度，对外协产品进行招标组织工 作。 (七)创造部负责组织对外协产品的进厂验收、入库管理、存栈；负责 将外协产品随货附带的各类资料转交质保部留存。 第4 页，共 21 页 QZD-ZL-13-2 (2022) (八)质保部负责依据技术协议建立、健全外协产品的检查标准，负责 外协监造手册的制定；质保部负责组织监造人员对外协产品的质量进行检查 或者对质量控制点项目进行见证并保存、返厂试验、出具外协产品的相应试验 报告、合格证等。 第三条 工作流程和内容 (一)外协需求评审 1、由于定单的不均衡，互感器公司在接到定单后，销售部组织相关部门 对定单是否外协进行评审。 若通过合理的安排生产， 仍不能满足用户交货期， 或者自身不具备研制能力，可提出外协申请。 2、销售部填写《互感器有限责任公司成品外协生产审批单》 (附表 1， 附表中“编号”，若 2022 年 1 月 1 日有第一个定单需委外，编号就为 20220221001 ， 编 号 前 8 位 为 日 期 、 后 3 位 为 本 年 度 外 协 次 数， 001,002,003??)，依表中审批流程进行审批。 3、对于外协生产，在同等条件下应优先考虑内部企业、公司各份子公司 间的合作，在提出外协申请时说明内部经营单位间能否实现外协生产。 4、外协需求经评审后，对于需通过外协完成部份定单的生产任务，根据 成品外协需求，由采购部进行市场调查和进行外协厂家的预选，并提出预选 外协厂家的名单。 (二)初次纳入外协厂家的评定 1、为了解外协厂家基本情况及产品质量保证能力， 要求预选的外协厂家 填写《有限责任公司外协厂家质量控制能力调查表》 (附表 2)，由科技质量 部组织质保、工艺、设计、生产等人员，对预选的外协厂家进行质量保证能 力评价，需要现场调查和评价时依据《互感器公司外协厂家质量控制能力现 场调查评价表》 (附表 3)进行。 第5 页，共 21 页 QZD-ZL-13-2 (2022) 2、评价结束后形成评价报告，报告必须给出明确的评价结论，确定是否 是可以纳入为“拟定合分外协厂家”，报告格式《互感器有限责任公司现场评 价报告》 (附表 4)。总分超过 85 分可接受为“拟定合分外协厂家”；得分在 75-84 分之间，需完成纠正措施后再次评定决定是否纳入拟定合分外协厂家。 得分在 74 分以下取销合分外协厂家评定资格， 一年内再也不进行合分外协厂家 的选择和评价。 3、对于通过现场审核并评定为“拟定合分外协厂家”的厂家， 在同该外协厂家开展首次成品外协合作后，需随机抽取部份产品返 回厂内进行试验