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重金属控制管理程序 1. 目 的 为了有效地预防及使所有物料都达到环保管理安全要求，以及在创造过程中得到保证 2. 范 围 涉及到本厂的所有区域及部门以及运作环节，全员参预。有害物质范围包括本指引内规定的所有标 准项目 3. 职 责 3.1 品质部: 负责内/外部测试的跟进、配合客方对我厂的监控工作、参预供货商的审核、负责来料的检测、生产 过程中的控制； . 3.2 生产部： 3.2.1 负责按有害物质管理的工作程序进行安排物料及生产. 负责物料的领料的记录、发料记录、 使用记录以及生产工具/夹具的清洁 3.2.2 设置好区域及标示等相关工作. 3.2.3 重点的作制程中控制并落实. 3.2.4 全员持续参预培训及教导,宣传等. 3.3 工程部: 3.3.1 负责订制符合有害物质管理产品的 BOM 数据. 3.3.2 及时了解供货商情况，以便安排新产品的物料打板及订放、协助采购部门解决新供货商的物 料的技术难题、参预供货商的审核. 3.4 采 购: a.负责有害物质管理供货商的选取及相关跟进工作. b.在做符合有害物质管理的定单时作为特殊跟进. c.监督供货商的有害物质管理系统工作. 3.5 货 仓: a a.负责符合有害物质管理物料专仓的管理. b.负责符合有害物质管理物料的收、领、发、存、补等严格的物料监管工作. c.负责符合有害物质管理半制品的标示,收发等严格的物料监管工作. d.负责符合有害物质管理成品的相关严格的监管工作. 3.6 营业部: a.负责在订制欧洲定单时严格地区分 b.负责符合有害物质管理定单的交货及监管 4. 定 义 近年来市场对保护、保存及改善地球境的声音和关注不断升级。全球气温变暖，灾害不断已成为人 类生存的极大威胁。不少有害的物质已被禁用，被限制或者将被取代。较多发达国家、欧盟、国内等都早已 提出“绿色产品”计划或者指令或者立法，为适应国际/国内法律法规以及达到客户要求。 5. 作业内容 5.1 有害物质管理控制方案 5.1.1 培 训 5.1.1 公司拟定并执行有害物质管理的培训计划及宣传,对工厂相关人员进行《有害物质控制指引》 的培训. 5.1.1.2 公司依《有害物质控制指引》全面推行有害物质管理的所有工作. 5.1.1.3 公司对于采购、 QC 及货仓、 PMC 人员着重进行培训并考核，合格方可担任. 5.1.1.4 公司行政部协同质量部作有害物质管理法令的相关海报、传单、警告标贴的宣传工作. 5.1.2 来料供货商/加工商监控. 5.1.2.1 公司依 ISO9000 程序选取符合要求的合格供货商/加工商. 5.1.2.2 公司建立其符合体系及“有害物质管理”的管制系统并作尽职审查.包括: 5.1.2.2.1 公司建立由行政部等组成的有害物质管理推行及审查小组,负责有害物质管理的研讨、推 行及尽职审查. 5. 5.1.2.2.2 对所有符合有害物质管理要求(以下简称：环保)的Vendor/加工商作持续的培训、辅导 让其明白及理解标准的要求. 5.1.2.2.3 作定期不定期的尽职审查. 5.1.2.2.4 依标识及区域的要求落实。 5.1.2.3 公司设置专门的“环保”物料仓及由专人管理. 5.1.2.4 公司要求所有的来料/加工料在来货时将在外包装上全部加贴标签, 以此来作为区分. 5.1.2.5 一但怀疑有混乱的非“环保”物料,将论作常规物料处理. 5.1.2.6 公司与所有 Vendor 及加工商签订声明书. 以此作为合约厂商. 5.1.2.7 公司要求所有 Vendor 及加工商提供公证行验证的合格有害物质管理报告.各物料的危（wei）险化 学品安全技术说明书(MSDS),并清晰检查 MSDS 内有无 CAS 编号及是否含有毒性. 5.1.2.8 定期抽查重点的物料,如:布料、 棉花、机芯送外部实验室进行重金属及有害物质管理的测试. 5.1.2.9 公司要求所有合格的 Vendor/加工商将以年度为限更换其验证的毒性测试报告. 5.1.2.10 质量部会协同其它部门定期抽查所有的 Vendor/加工商,对于不合格的 Vendor/加工商将实 时予以更换. 5.1.3 制程控制 5.1.3.1 业务定单/BOM/采购定单. 5.1.3.1.1 公司业务针对欧洲的定单依时限于 2005 年 12 月份时生产的需实时注明“环保”定单,作为 特殊定单处理. 5.1.3.1.2 由工程部建立 BOM 符合有害物质管理定单的数据库,于所有的 Part No 前加“R”以作标示. 具体为先将欧洲之定单及 MODEL 全部抽出,然后逐一编排,对应所有的 Part No 在其前加