董酒品牌中心运营规划.docxVIP

董酒品牌运营中心规划案 ︻正文 ︼ 第一篇：组织架构 第一节：销售部损益表 项目行数 项目 行数 本年累计数 一、商品销售收入 减：商品销售成本 经营费用 加：厂家支持 二、商品销售利润 减：管理费用 二、成本预算： 渠道 渠道 销售 成本 销售 成本 销售 成本 销售 成本 销售 成本 销售 成本 销售 成本 销售 成本 销售 成本 商超 餐 饮 烟酒店二 批 郊 县 团购 合计 4 三、费用预算： （一）销售部总费用： 1、管理费用：（万元） 名称 名称 金额 客户招待 办公费用 部门费用 合计 2、经营费用：（万元） 品名 品名 市场支持 工资 提成 差旅 运费 损耗 合计 金额 （二）费用细则： 1、市场支持：515 元，占销售额 34.3% 首单支持： 预计外埠首单 200 万，郊县首单 100 万，支持如下： 300 万*30%=90 万 常规渠道销售支持： 渠 道 商 超 酒 店 名 酒 店 市内二批郊 县 团 购 合计 销售额（万元） 支持比率 支持金额（万元） 2、薪资、差旅费：（万元） 职务 职务 工资 差旅 销售经理 主 管 市内业务郊县业务 会计文员 合计 3、销售提成、奖励： 提成比例=销售部经理+销售部门主管+业务代表=0.2%+0.3%+0.6%+1.4%=2.5% 提成金额=1500 万*2.5%=37.5 万元 奖励金额=10 万元 4、运费：（万元） 计算办法：按销售额的 1%计算； 运费=总销售额＊1%=15 万元 5、办公费用：（万元） 名称 客户招待 办公费用 部门费用 损耗 合计 预计费用 客户招待按预计销售额的 0.5%计算； 部门费用为 元/月； / 酒 店 酒 店 名酒店 市内二批 郊 县 团 购 合计 2、固定成本盈利点： 固定成本：（万元） 名称 名称 金额 客户招待 办公费用 部门费用 工资 差旅 运费 损耗 合计 产品毛利率=27%-3.1%（业务提成）=23.9% 保本销售=固定成本/产品毛利率=312.5 万元 3、产品纯利润预算：（万元） 销售 销售 纯利润 纯利率 第二节：运作原则 一、经营纲领： 据产品生命周期的不同和区域的差异，根据市场操作方案，灵活投入市场。 2、以考核制度为基础，充分放权、放责的原则 运营部经理负责指导业务员操盘和监督评估市场。在产品总支持力度中， 销售主管支配力度为 %，销售部经理支配力度为 %，副总经理支配力度 %。销售人员在支配权限范围内可签订合同，承兑、兑现支持力度；运营部经理可在自己支配力度范围内调动、平衡所辖区域内整个市场的预算； 营销总监所控力度主要支持战略市场的投资。 3、在用人方面，以业绩为基础、以市场品质为核心，采用能者奖、平者罚、庸者下的原则对各级销售人员的业绩及职责进行考核，作为薪资和晋升的标准。 4、内控透明，追踪目标、促进达成的原则 销售行政根据合同、市场操作方案及每笔费用的定项投入，协同销售部和财务建立三位一体监控体系，定期向销售代表提供详细的费用和销量明细， 提醒督促销售代表的工作进度。对发生超额定项费用的支出进行询问、追查。 第三节：组织架构及人员编制 1、销售部的管理架构 总经理 总经理 副总经理 董酒销售部 销售一部 销售二部 销售三部 销售行政 餐饮 郊县、二批 VIP 团购客服 市场督导 商超 名酒专卖店 关于对组织架构的几点解释： 副总经理负责董酒的整体规划、运作及费用文件审批和日常管理，对总经理负责； 董酒销售部经理负责董酒的市场拓展与产品销售，对副总经理负责； 销售行政部负责董酒的销售行政工作，人员暂挂靠行政部，业务日常工作检查监督及其他相关的市场服务工作，对销售部经理负责； 财务部负责董酒日常财务工作，协调发放货物，人员暂挂靠公司财务部，对销售 部经理负责； 销售部主管负责董酒的渠道开发与产品销售，对销售部经理负责； 二批、郊县部负责董酒的渠道开发与产品销售，对销售部经理负责。 3、销售部主要渠道说明： 销售一部包括餐饮酒店、商超、大卖场、名烟酒专卖店，负责西安市场核心酒店、商超、大卖场、名酒专卖店的销售； 销售二部包括郊县、市内二批，负责二批经销商的开发与操作； 销售三部为 VIP 团购，负责董酒在西安市场的 VIP 客户开发、维护与前期的消费者教育引导工作。 行政部负责董酒的业务数据统计、报表管理、日常工作检查监督及其他相关的市 场服务工作。 第四节：岗位职责 一、销售部经理： 1、遵守公司各项规章制度，严格按照工作流程进行业务操作； 2、制定产品的销售目标、费用额度及整体市场拓展方案； 3、有效管理本部员工，积极完成各项业务指标； 二、销售部主管： 1、遵守公司各项规章制度，严格按照工作流程进行业务操作； 2、协同销售部经理制定区域内的网络拓展计划和市场操作规划；