银行上市文件- 上市发行方案模版.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 银行上市文件- 上市发行方案模版 上市发行方案模版 I. 基本情况 1. 发行人基本情况 （1）公司全称： （2）拟上市地点： （3）公司法定代表人： （4）注册资本： （5）公司成立日期： （6）公司地址： （7）公司电话： 2. 律师事务所基本情况 （1）律师事务所全称： （2）执业许可证编号： （3）律师事务所地址： （4）律师事务所电话： （5）律师事务所联系人： II. 证券发行情况 1. 发行方式 （1）公开发行 （2）定向发行 2. 发行总额 （1）发行总额： （2）包销总额： （3）发行费用： 3. 发行价格 （1）发行价格： （2）发行股数： 4. 小股东配售 （1）小股东配售比例： （2）小股东认购股数： （3）小股东认购费用： III. 公司资产情况 1. 资产总额 2. 负债总额 3. 净资产 IV. 上市用途 1. 主要用途 2. 用途详细说明 V. 财务会计情况 1. 财务报告时间范围 2. 财务报告内容 （1）资产负债表 （2）利润表 （3）现金流量表 （4）其他财务报告 VI. 风险及合规情况 1. 发行人主要业务风险 2. 发行人合规情况 3. 发行人财务风险 VII. 律师意见 1. 律师事务所法律意见 2. 律师事务所审核意见 VIII. 发行人其他重要信息 1. 发行人其他重要信息 2. 公司章程 3. 股东协议 4. 公司治理机构 5. 公司管理人员 6. 公司股东 IX. 发行人重要合同 1. 发行人与主要客户签订的合同 2. 发行人与主要供应商签订的合同 3. 发行人与其他重要合作方签订的合同 以上是一个上市发行方案模版的基本构成部分，需要根据实际情况进行调整和完善。同时，在编写这份方案时，也需要严格按照相关法律法规和公司治理的要求，保持真实、准确和全面的信息披露。