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南国置业-流程上线方案 BA58 区域 工程-资本性支出支付审批流程 流程所属部门： 日期： 流程图 节点说明 节点名称 操作者 说明 1申请人发起 申请人发起 2 区域运营工程部业务部门负责人1D 3 区域运营工程部财务部及相关部门负责人1D 4 区域运营工程部副总1D 5 区域运营工程部总经理 6 商业事业部综合部负责人1D 7 商业事业部综合局部管领导1D 8 商业事业部财务部及相关部门负责人1D 9 商业事业部财务局部管领导1D 10 商业事业部总经理1D 11 总部财务部及总经办负责人1D 12 总部总经办分管领导1D 13 商业事业局部管领导1D 14 总部财务局部管领导1D 15 总经理 16 结束/知识管理 出口说明 出口路径 出口名称 条件 说明 1-2 区域运营工程部业务部门负责人审核 2-3 区域运营工程部财务部及相关部门负责人审核 3-4 区域运营工程部副总审核 4-5 区域运营工程部总经理审核 5-6 商业事业部综合部负责人审核 6-7 商业事业部综合局部管领导审核 7-8 商业事业部财务部及相关部门负责人审核 8-9 商业事业部财务局部管领导审核 9-10 商业事业部总经理审核 10-11 总部财务部及总经办负责人审核 11-12 总部总经办分管领导审核 12-13 商业事业局部管领导审核 大于5万 12-16 结束 小于等于5万 13-14 总部财务局部管领导审核 大于5万，小于等于50万 13-16 结束 大于5万，小于等于50万 14-15 总经理审批 15-16 结束/知识管理 表单说明〔自定义表单-表单名称〕 显示名 权限 类型 字段名 说明 流程编号 自动生成 单行文本-999 NG01 待提供 分部 自动生成 浏览-分部 NG02 申请部门 自动生成 浏览-部门 NG03 申请单位 自动生成 浏览-单位 NG04 申请人 自动生成 浏览-人力资源 NG05 申请日期 自动生成 浏览-日期 NG06 申请事由 必填 多行文本 NG07 付款单位 必填 单行文本 NG08 付款方式 必填 单行文本 NG09 付款账号 必填 单行文本 NG10 收款单位 必填 单行文本 NG11 收款单位开户行 必填 单行文本 NG12 收款单位银行账号 必填 单行文本 NG12 本次支付金额 必填 数字 NG13 本次支付金额〔大写〕: 必填 只读-单行文本 NG14 根据数字自动带出大写金额 区域公司相关部门 必填 浏览-多部门 NG15 申请流程 必填 浏览-流程 NG16 备注 必填 多行文本 NG17 附件 必填 文件上传 NG18 其他说明