BA60商业事业部-业务招待申请审批流程操作指引.docxVIP

商业事业部-部门业务招待费 申请审批流程操作指引 修订记录 发布日期 版本 修订内容 修订人 审核人 批准 1.0 新增 易明俊 易明俊 流程图 2、流程概况 流程名 ?商业事业部-业务招待申请审批流程? 流程编号 BA60 流程目的 对业务招待履行事前审批,确保业务招待行为全过程受控。 流程发起 需要开展业务招待的部门申请人 定义解释 指公司为开展经营业务的合理需要而支付的应酬费用。 流程指引 3.1发起：申请人为需要开展业务招待的部门业务发起人。管理层业务招待申请由综合部负责发起，申请人需确定以下内容：业务招待管理部门、申请事由、就餐地点安排、预计人数、就餐时间、预计费用。 3.2 商业事业部部门负责人 申请人部门负责人负责对本次业务招待申请的完整性、真实性进行审核,如业务招待实行归口管理,申请部门负责人确定会签相关部门。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.3 商业事业部部门分管领导 由商业事业部部门分管领导对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.4 商业事业部财务部负责人 商业事业部财务部负责人对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.5 商业事业部财务局部管领导 由商业事业部财务局部管领导对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.6 商业事业部副总经理 由商业事业部总经理对本次业务招待申请进行审批。假设报销金额小于等于3000元，审核完成后即归档、结束；假设报销金额大于3000元，须执行下一个审核环节。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.7 商业事业部总经理 由商业事业部总经理对本次业务招待申请进行审批。假设报销金额小于等于5000元，审核完成后即归档、结束；假设报销金额大于5000元，须执行下一个审核环节。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.8 总部财务部负责人 由总部财务部负责人对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.9 总部财务局部管领导 由总部财务局部管领导对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.10 总部商业事业局部管领导 由总部商业事业局部管领导对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.11 总部总经理：由总经理对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限不限。 3.12 归档/结束。 4.支持文件 4.1 BA60 商业事业部--业务招待申请审批单 4.2 BA60 商业事业部--业务招待申请审批流程