BA61商业事业部-部门差旅费用报销审批流程-流程方案.docxVIP

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2023-05-22 发布于重庆
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南国置业-流程上线方案 BA61 商业事业部-部门差旅费用报销审批流程流程所属部门：日期：流程图节点说明节点名称操作者说明 1申请人发起申请人发起 2 商业事业部业务部门负责人1D 发起人所在部门 3 商业事业部业务部门分管领导1D 发起人所在部门 4 商业事业部财务部负责人1D 5 商业事业部财务局部管领导1D 6 商业事业部总经理1D 7 总部财务部负责人1D 8 总部财务局部管领导1D 9 商业事业局部管领导 10 结束/知识管理出口说明出口路径出口名称条件说明 1-2 商业事业部业务部门负责人审核 2-3 商业事业部业务部门分管领导审核 3-4 商业事业部财务部负责人审核 4-5 商业事业部财务局部管领导审核 5-6 商业事业部总经理审核 6-7 总部财务部负责人审核大于50000元 6-10 结束小于等于50000元 7-8 总部财务局部管领导审核 8-9 商业事业局部管领导审批 9-10 结束/知识管理表单说明〔自定义表单-表单名称〕显示名权限类型字段名说明流程编号自动生成单行文本-999 NG01 待提供申请部门自动生成浏览-部门 NG02 申请单位自动生成浏览-单位 NG03 申请人自动生成浏览-人力资源 NG04 申请日期自动生成浏览-日期 NG05 申请事由必填多行文本 NG06 出差人必填单行文本 NG07 付款单位必填单行文本 NG08 申请流程必填浏览-流程 NG09 本月资金方案必填数字 NG10 本月剩余额度必填数字 NG11 备注说明必填多行文本 NG12 附件必填文件上传 NG13 起讫日期-起必填单行文本 NG14 起讫日期—讫必填单行文本 NG15 起讫地点-起必填单行文本 NG16 起讫地点-讫必填单行文本 NG17 飞机必填数字 NG18 火车必填数字 NG19 其他工具必填数字 NG20 途中交通费必填数字 NG21 住宿费必填数字 NG22 其他必填数字 NG23 备注必填单行文本 NG24 计发补助天数必填数字 NG25 补助标准〔元/天〕必填数字 NG26 补助金额必填数字 NG27 含补助报销总金额(小写) 必填数字 NG28 报销金额〔大写〕必填只读-单行文本 NG29 根据报销金额自动填写附件张数必填数字 NG30 支付方式必填单行文本 NG31 其他说明