BA69商业事业部-部门考察培训支付审批流程操作指引.docxVIP

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2023-05-20 发布于重庆
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BA69商业事业部-部门考察培训支付审批流程操作指引.docx

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考察培训支出支付审批流程操作指引修订记录发布日期版本修订内容修订人审核人批准 1.0 新增易明俊易明俊流程图 2、流程概况流程名 ?商业事业部-考察培训支出支付审批流程? 流程编号 BA69 流程目的对考察培训支出支付进行审批,确保考察培训支出支付实现全过程预算控制。流程发起考察培训支出支付部门申请人定义解释考察培训支出支付审批流程。流程指引 3.1发起：申请人为考察培训支付部门业务发起人，申请人需确定以下内容：申请事由、付款方式、付款账号开户行、付款账号、收款单位〔个人〕、收款单位开户行、收款单位银行账号、本月资金方案、本月剩余额度、本次支付金额、截止本次累计已办理支付金额、本次扣款金额、截止本次累计扣款金额、本次实际支付金额、截至本次累计实际支付金额、特殊情况备注说明等附件。 3.2申请人部门负责人申请人部门负责人负责对考察培训支出支付的完整性、准确性、真实性、合理性进行审核,并按照业务内容确定参与会签的相关部门。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.3 商业事业部综合部负责人：商业事业部综合部负责人对考察培训支付进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.4商业事业部综合局部管领导：商业事业部综合局部管领导对考察培训支付进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.5 商业事业部财务部负责人：商业事业部财务部负责人对考察培训支付进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.6商业事业部财务局部管领导：商业事业部财务局部管领导对考察培训支付进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.7商业事业部总经理：由商业事业部总经理对考察培训支付进行审核。此节点可以退回。节点时限不限。结束知识管理,抄送至发起人。 3.8 归档/结束。 4.0 文件支持 4.1 BA69商业事业部-部门-考察培训支出审批单 4.2 BA69商业事业部-部门考察培训支付审批流程