BA56区域-运营项目日常运营费用复核审批流程-流程方案.docxVIP

南国置业-流程上线方案 BA56 区域-运营工程日常运营费用复核审批流程图 流程所属部门： 日期： 流程图 节点说明 节点名称 操作者 说明 1申请人发起 申请人发起 2 区域运营工程部业务部门负责人1D 3 区域运营工程部财务部及相关部门负责人1D 4 区域运营工程部副总1D 5 区域运营工程部总经理 6 商业事业部商管部负责人1D 7 商业事业部商管局部管领导1D 8 商业事业部财务部负责人1D 9 商业事业部财务局部管领导1D 10 商业事业部总经理1D 11 总部财务部负责人1D 12 商业事业局部管领导1D 13 总部财务局部管领导1D 14 总经理 15 结束/知识管理 出口说明 出口路径 出口名称 条件 说明 1-2 区域运营工程部业务部门负责人 2-3 区域运营工程部财务部及相关部门负责人 3-4 区域运营工程部副总 4-5 区域运营工程部总经理 1万＜涉及金额 5-15 结束 涉及金额≤1万 5-6 商业事业部商管部负责人 6-7 商业事业部商管局部管领导 7-8 商业事业部财务部负责人 5万＜涉及金额 7-15 结束 1万＜涉及金额≤5万 8-9 商业事业部财务局部管领导 9-10 商业事业部总经理 10-11 总部财务部负责人 100万＜涉及金额 10-15 结束 5万＜涉及金额≤100万 11-12 商业事业局部管领导 12-13 总部财务局部管领导 13-14 总经理 14-15 结束 表单说明〔自定义表单-表单名称〕 显示名 权限 类型 字段名 说明 流程编号 自动生成 单行文本-999 NG01 待提供 分部 自动生成 浏览-分部 NG02 用款部门 自动生成 浏览-部门 NG03 用款单位 自动生成 浏览-单位 NG04 用款申请人 自动生成 浏览-人力资源 NG05 申请日期 自动生成 浏览-日期 NG06 申请事由 必填 多行文本 NG07 收款人 必填 当行文本 NG08 收款银行 必填 当行文本 NG09 收款账号 必填 当行文本 NG10 申请流程 必填 浏览-流程 NG11 区域会审部门 必填 浏览-多部门 NG12 本次实际支付金额 必填 数字 NG12 人民币大写 必填 当行文本 NG13 跟进实际支付金额转大写 附件 必填 文件上传 NG14 备注 必填 多行文本 NG15 其他说明