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采买合同怎样管理 合同网为了供给很多各种各种的重要的合同信息，合同已经渗透了平时生活的各个方面，假如你想办理好生活中的各个繁琐细节的问题，那可需要增进对合同的认识哦。下边是跟大家分享的相关合同的信息，仅供参照。（本文为你供给合同范本两篇。） 总则 一、为了规范公司的物质采买，降低物质采买成本，保证公司各项物质供给，增强公司物质采买的监察管理，特拟订本规定。 二、本规定是公司物质采买管理的基本规范。 三、采买部应该依据市场信息做到比质、比价采买，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采买风险。 第一章采买部职责 四、采买部岗位职责 1、负责物质采买管理制度和内部各岗位职责的拟订; 2、负责物质采买员、计划员及档案管理员的监察与管理; 3、负责物质采买计划的拟订，采买合同的签署及保存; 4、负责物质采买的询价、议价、比质、比价; 、负责本部门准时、保质、保量地达成所需各项物质的采买工 作; 、负责管辖范围内的卫生、安全工作。 、采买部做好各项档案的管理工作，如采买合同、各种审批文件及公司下发的各种文件; 、采买部成立采买物质台帐、借钱明细帐及公司对付帐款，按期与财务部对帐。 五、物质采买恪守的原则 、未经审批的物质一律不得采买; 、库房内的库存物质应优先使用; 、成立合格供给商名录时，采买远近搭配的原则; 、采买物质时，应尽量经过银行结算，减少现金结算; 、在比价过程中，严格履行同类产品比质量，相同质量比价钱，相同价钱比服务的原则，择优确立采买单位; 、关于先试用的物质，一定由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采买。 第二章物质采买管理 六、为节俭采买成本，公司推行按月上报采买计划。采买部编制采买计划时，要从实质工作出发，防止盲目提报物质采买计划，防止物质积压损失。 七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物质采买计划，在每个月的23日前向采买部报下月的采买计划，而后由采买部汇总后一致上交公司经理办公会。 八、各部门及配套厂家供给的需采买物质的规格型号一定完好，如不完好所造成的损失由原资料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门担当30%;同时，采买部有权拒绝采买型号不完好的物质。 九、物质采买时一定严格依据采买原则、采买计划进行采买， 做到不错订、不漏订，实时正确地做好物质货源的落实工作。签署物 资 采买合同时，要严格履行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数目、规格型号、价钱、质量标准、交货期、交货地址、结算方式、运费担当、包装、运输、查收方式、经办人经济责任以及其余需要明确的事项。一般状况下，依据公司标准合同文本签署合同，若有特别状况，与公司律师顾问联系后，再签订合同。 十、物质采买时，如工程部及设计院出具的原资料出现欠缺现象，采买部应征采使用单位建议，在使用单位赞同，并署名确认后方可采买使用单位愿意接受的代用品，不然，出现结果由采买部负直接责任。 十一、采买部未能实时达成的采买任务，应提早报总经理生产助理说明原由，制定挽救举措。 第三章物质查收入库管理 十二、物质到库后，采买部送检人员通知质检部到货物质的数目、及规格型号，按约准时间抵达对物质进行查验。 十三、查收中的不合格物质，由采买部实时与供给商进行交流，实时进行退、换货办理。 十四、凡对外调剂的物质一定由采买部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。 十五、查收合格的物质，由采买部送检人员实时送至库房，由 库房保存员对物质办理入库手续;货票同行的，由库房保存员打印入 库单，并由送检人员带回入库单，两方做好交接手续。货票不一样行的， 等发票到后，再由库房保存员打印入库单。 十六、采买部收到入库单后，赶快到财务部办理抽欠条手续。 每个月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。 二〇xx年八月二十天 内容仅供参照