管理体系的内部审核员培训.pptVIP

审核检查表 受审部门 生产部 审核员 乾隆、纪晓岚 审核时间 2002-08-08 审核地点 生产部办公室 序号 标准 要素号 审核内容 审核记录 评价 1 431环境因素 查生产部环境因素清单确认是否识别充分 查生产部重大环境因素清单 询问生产部负责人，在识别环境因素时都考虑了那些内容 2 433目标指标\方案 查看生产部的环境目标 备注：A—符合；B—观察项；C—轻微不符合；D—严重不符合 第三十一页，共八十八页。 受审部门 生产部 审核员 乾隆、纪晓岚 审核时间 2002-08-08 审核地点 生产部办公室 序号 标准要素号 审核内容 审核 记录 评价 1 4.3.3 目标 指标 方案 查看生产部环境目标的管理方案确认是否与目标指标对应，是否明确了实现目标的方法、时间及责任部门/人。 2 请问环境管理方案何时更新？询问生产部负责人 审核检查表 备注：A—符合；B—观察项；C—轻微不符合；D—严重不符合 第三十二页，共八十八页。 检查表编写——case study 请编制ISO9001 4.2.3文件控制,ISO14001\OHSAS18001 4.3.1环境因素与4.4.6运行控制的审核检查表内审检查表-国内事业部（销售、服务）.doc 第三十三页，共八十八页。 内审实施 内部审核实施 首次会议 现场审核 审核组会议 末次会议 第三十四页，共八十八页。 首次会议——目的 向