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XXXXXXX 大路〔XX 段〕建设工程
材料设备选购效能监察实施方案
XXX 工程部XXXXXXXXX 工程经理部
2023 年 9 月 30 日
材料设备选购效能监察实施方案
为进一步标准材料设备选购治理,加强对工程部材料设备选购工作的监管,提高效能监察工作水平,依据XXXXXXXXXXX 公司《关于开展效能监察工作的通知》,打算对材料部 2023 年 7 月以来的材料设备选购状况开展专项效能监察。具体实施方案如下:
一、专项效能监察的目的
针对工程部材料设备选购治理现状,开展全面效能监察,完善规章制度,提高材料设备选购治理水平,堵塞材料设备选购治理中的漏洞,促进材料设备选购治理的高效有序进展。
二、专项效能监察的范围
2023 年 7 月份以来,工程部供给保障部门选购的各种原材料、材辅料、零配件、机械设备、钢材、劳保和办公用品以及其它材料等。
三、成立专项效能监察工作小组
工程部成立材料设备选购治理专项效能监察工作小组,组长由工程书记担当,其他相关业务职能部门、单位的负责人及有关人员为组员。组长:XXXXXX;成员:XXXX、XXXX、XXXXXX、XXXXXX。效能监察领导小组办公室主任:XXXX。材料设备选购治理效能监察工作小组及人员,主要通过查阅材料设备选购的打算、合同、协议、比价审价记录、会议记录以及验收、检验等相关资料,检查材料设备选购部门及人员的工作状况,分析、评估材料设备选购工作的现状,提出相关建议并监视整改。
四、本次材料设备选购专项效能监察的重点内容: 1.是否建立了材料设备选购治理制度;
材料设备选购是否有打算,打算审批程序是否标准;
材料设备选购是否签订合同,合同审批程序是否标准;
按工程部规定应当进展招标选购的物资,是否进展了招标选购,程序是否标准;
材料设备选购过程中是否严格依据比质比价、货比三家的原则和相关程序进展选购;
是否建立了合格供给厂商名录,相关档案资料是否齐全;
库存物资是否账物相符,是否存在有账无物或者有物无账现象;
长期积压物资和废旧物资的处理是否履行了审批手序,并依据规定程序进展处理等。
五、材料设备选购专项效能监察的方法
严格依据国家、集团公司的有关规定和工程部相关规章制度,实行以重点检查为主,全面抽查为辅的方式进展。材料设备选购治理专项效能监察工作小组通过查看会议记录、材料设备选购打算、审批手续、库存台账,抽查材料设备选购合同和财务凭证,与选购部门、财务部门、质量检验部门和生产单位的有关人员谈话了解状况,实地检查库存物资状况等方式,对材料设备选购打算治理状况、执行材料设备选购审批制度和材料设备选购治理制度的科学性、合理性、可操作性等状况进展评价。
六、材料设备选购专项效能监察工作步骤准时间安排
2023 年 6 月开头,2023 年 9 月底完毕,分为自查、检查〔抽查〕、
整改总结三个阶段。
〔一〕自查阶段〔6 月 25 日-7 月 31 日〕。供给保障部门要依据检查内容,重点对 2023 年 6 月以来材料设备选购治理状况进展自查, 觉察问题,总结阅历,争论制定整改措施,做到边自查、边总结、边整改、边提高。
〔二〕检查〔抽查〕阶段〔8 月 1 日-8 月 30 日〕。检查小组将到供给保障部门的现场对效能监察范围内的上述相关内容进展检查。期间,还将集团公司对工程部的材料设备选购治理状况进展抽查。
〔三〕整改总结阶段〔9 月 1 日-9 月 30 日〕。工程部对材料设备选购治理状况进展总结,形成书面监察报告,对材料设备选购制度的建立、执行中存在的问题进展全面梳理分析,制定整改方案、明确整改时限、落实整改责任、认真进展整改。必要时,可下达《效能监察建议书》并催促整改。效能监察中觉察违法违纪行为或者案件线索的,应当移交相关检查部门查处。造成直接经济损失的,应按规定提出经济赔偿的建议。构成犯罪的,移交司法机关处理。
六、相关要求
1、效能监察工作完毕后,检查小组要进展工作总结,对供给保障部门材料设备选购治理状况作出评价,指出存在的问题并分析缘由,提出整改意见和建议,形成书面报告报送工程部领导。
2、效能监察工作总结完毕后,工作小组应适时对整改建议的落实状况、以及《效能监察建议书》的落实状况进展跟踪检查,催促相关单位和人员,认真落实监察建议。
3、供给保障部门应对本次的专项效能监察工作予以重视,乐观协作,认真查找在材料设备选购的各个环节是否存在问题,并针对所
查找出的问题准时认真地进展整改,制定完善相关制度,杜塞治理漏洞。
4、供给保障部门及人员要建立内部监视制约机制,主动承受职能部门、需求部门、宽阔员工和供给商的监视,觉察问题马上订正。对材料设备选购过程中,确实存在违规违纪操作问题的人员,要主动向材料设备选购治理专项效能监察工作小组说明问题,承受工程部处理。
5、工程部欢送各单位
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