金达物流管理程序.docxVIP

物流管理程序 1目的 确保产品获得良好的存储环境和安全运输，交付满足顾客要求的产品。 2 范围 本程序适用于成品的储存、运输、交付过程控制。 3 职责 运输部执行本程序，负责成品运输与交付。 运输部监视物流过程的产品质量追溯和处理结果。 物流总监批准物流过程的纠正和预防措施。 仓储部负责仓储部管理。 4程序 4.1物流过程 客 户成品库 汽 运 客 户 成品库 成品 检验 汽运 客户联 运陆海联运 客户 联 运 陆海联运 集装箱 港口（发） 港口（发） 船运 目的港口客 户出 口 目的港口 客 户 4.2运输商的评价和选择 4.2.1本公司成品的运输商包括公路汽车运输商、国际货运（海运）代理商的管理。按《运输商管理制度》，由运输部调查拟选运输商，营销总监组织运输部使用《运输商评定记录表》进行运输商评价，批准合格运输商并形成《合格运输商名录》。应与所有合格运输商签订《运输协议》，确定产品运输的责、权、利，明确失误和争议的裁处方式。 4.2.2应根据《运输商业绩登记表》显示的运输商业绩，每隔12个月复评一次，形成《合格运输商再评价记录》，确定合格运输商的注册资格保持或撤销，更新《合格运输商名录》。 4.2.3对新增运输商应适时评价并保持记录；对违背合作承诺的合格运输商应及时评价和处理。新增合格运输商或处理合格运输商应及时变更《合格运输商名录》。 4.3成品库的管理 4.3.1仓储部库管员执行《仓储部物资入库管理制度》和《仓储部物资出库管理制度》，负责成品接收、入库控制和贮存保管、成品发运现场监装、发运后产品清理。库存产品按批次整齐码放、标识清晰，保持库内清洁卫生，无关人员不得接近产品，人走关门。 4.3.2库管员应确保虫鼠害防治装置按《虫害防治装置布置图》置放，每3日检查，确保其有效。 4.3.3库管员应验证出库单证，确保发运正确的产品。产品出库应遵循“先进先出”原则。应监视产品转运过程，纠正野蛮装运，确保计数准确，每日统计报表，确保帐卡物相符。 4.3.4发现库存产品受损，应隔离受损产品，采取更换包装方式补救并记录，督促责任者赔偿损失。 4.3.5仓储部部长按《仓储部物资储存管理制度》每周检查一次仓储部管理的符合性和有效性并将检查结果录入《仓储部检查记录》，纠正存在的不符合，必要时采取纠正措施，确保符合《仓储部物资储存管理制度》要求。 4.4产品出运 4.4.1仓储部库管员应验证运输车辆的卫生和安全状况，将其录入《产品出库装车记录》。发现车辆不洁、有化学物质污染、有尖锐突出物、车厢结构不牢以及缺乏遮盖防护措施等不得准许装载。装载过程应监视转运，准确计数和记录，避免错误。装载完毕应检查车辆防护的有效性，纠正失误并记录。应正确填写产品发运凭据，确保运输方签名确认。 4.4.2运输部跟踪监视内陆公路运输过程，应保持与司机和物流公司的联络，确认每车产品到货状况。任何原因未能在预定时限到达，应直接与汽车司机联络，掌握产品去向，避免送达失误。必要时应采取补救措施，确保交付。到达后客户依据送货单查验产品数量，发现货损应依据运输协议提取证据索赔并记录。 4.4.3海运专员负责国外销售的货运代理联络，按国际贸易流程落实船期，验办报检、报关、通关、提货等贸易手续和单证，确保对接正确，单证验办符合交易合同要求，寄送及时。并委托货代负责进仓、装箱、换装等港口过程监视，及时处理过程的不符合，确保产品满足顾客要求。 4.4.4海运专员应跟踪海运过程，保持与顾客联络，解答有关询问并记录。 4.5产品交付和交付后的活动 4.5.1国内贸易的产品交付有物流收存送货回执单。营销系统负责清收货款，有关产品损失和争议按《营销合同管理制度》和《投诉处理程序》办理，保持《投诉处理记录》。 4.5.2国际贸易的产品由业务员跟踪顾客接收产品的反馈，有关产品数量和质量异议按《投诉处理程序》处置并记录。 4.5.3交付的产品出现不可接受的质量安全风险，由总经理启动《产品召回和撤回程序》处理。其中为威胁动物和人类健康安全的重大安全风险时，由管理者代表启动《危机处理程序》处理。 4.6物流数据管理 运输部利用物流记录按月统计物流数据，按《数据管理程序》报表，并在每年年底进行统计分析，根据分析结果提出提高物流管理效率的改进措施，形成《物流管理报告》，输入管理评审。