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法律法规和其它要求获取与合规性评价程序 1目的 确保本公司各项体系的运行持续符合适用法律法规及产品标准和相关要求。 2范围 本程序适用于各部门法律法规与其他要求的识别、获取和合规性评价。 3职责 办公室统一负责对公司各项法律法规和其他要求的有效获取和适用评价。 安环部归口管理环境和职业健康安全法律法规与其他要求。 质管部归口管理质量、食品安全法律法规、原辅材料标准及国家标准和其他要求。 各部门按业务范围识别适用的法律法规与其他要求，并跟踪其修订、换版。 办公室依据管理者代表审定的环境管理和职业健康安全法律法规与其他要求文件目录，提供各部门适用的文件。 4程序 4.1法律法规和其它要求的获取 4.1.1环境管理和职业健康安全法律法规与其他要求的范围： a)国家和国务院各部委发布的法律、行政规章、标准； b)省市县地方政府发布的地方性规章、地方标准和政策； c)相关机构、组织发布的约束性要求； d)产品出口目的地国家和地区的法律、法规和标准； e)本国签约的国际性公约。 4.1.2法律法规、国家标准和其他要求的识别 a)各部门可根据业务和职责要求通过互联网查询、报刊查询、文献查询、专业机构咨询等识别适用的法律法规、标准和其它要求；向客户、供方和相关机构咨询其它要求。 b)各部门应核查法律法规、标准和其它要求的有效性，确保为最新版本。 c)各部门应根据本部门职责，收录有效版本文件的文件名称，编号或发布和实施日期，颁布机构，版本或修订号，摘录文件中与本公司活动相关的条款，形成清单，提交安环部。 d)安环部、质管部应核查各部门提交的相关的法律法规和其它要求，确保其文件为最新版本，确认其摘录内容精当。发现错误应要求责任部门再识别和处理。 4.1.3法律法规和其他要求的获取 a)需要获得文件书面文本的部门和单位，由安环部、质管部负责编制清单送管理者代表批准后，办公室按清单所指示的途径获取，按《文件控制程序》配发。 b)安环部、质管部汇总各部门提交的法律法规、标准和其他要求及其摘录（适用法律法规清单），交办公室发布于本公司内部局域网，供各部门、单位共享。 4.1.4法律法规和其他要求的更新 a)各部门应跟踪业务范围适用法律法规、标准和其它要求的修订、换版，及时提交相关信息和最新版本，并通知相关部门及时执行，确认后提交办公室执行文件更新。 b)文件的作废和处理执行《文件控制程序》。 e)质管部、安环部、办公室每月对法律法规、国家标准和其他要求进行查新一次，查新的法律法规和国家标准和其他要求进行及传达，每年报办公室一次。 4.2合规性评价 4.2.1定期评价 a)管理者代表每年第四季度结合内部审核的准备工作，组织进行一次适用法律法规、标准和其它要求的文件与本公司体系文件的符合性评审。评审发现的不符合应予以纠正，确保本公司的规范符合遵守法律法规的承诺。 b)管理者代表应通过内部审核、四项管理体系运行过程的定期检查评价活动，发现本公司的管理、操作过程存在的违法违规现象，采取措施加以处理，确保体系运行满足法律法规要求。 4.2.2适时评价 下列情形之一，管理者代表应启动适时评价： a)政府监管部门发现本公司的四项体系管理存在明显错误和重大失误； b)体系运行失控，发生重大事故； c)相关方对本公司提出严重投诉； d)认证机构指出本公司的管理和操作存在明显违法。 4.2.3合规性评价的记录 文件和活动中不符合法律法规的规定和操作，及其处理过程与结果由安环部、质管部形成《合规性评价报告》，由管理者代表批准。 管理者代表将合规性评价以及不符合纠正的结果输入管理评审。 5相关文件 法律法规、行业标准等 6 记录 合规性评价报告