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基础设施管理程序 1 目的 为加强厂区内设施管理，确保设施场所处于良好的状态，满足生产和使用需要，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于下列基础设施的管理： a) 厂区房屋、道路和其它建筑物、构筑物； b) 生产设备和设施； c) 办公、通讯设施和运输工具。 3 职责 设备部管理生产范围的基础设施。 办公室管理办公、通讯设施和生活后勤设施。 技术质量系统管理研发设施。 总经理批准基础设施的购买、建造和处置。 4 程序 4.1管理策划 4.1.1设备部实施生产设施管理的策划 a) 建立基础设施的基本信息，包括：厂区平面布局图、设备安装布置图、给排水网络图、设备设施登记表、设备履历表等； b) 根据工厂设计、工艺要求、设备技术资料以及食品企业卫生规范等建立《设备完好率评价制度》，规定：设备性能和设备完好的符合性评定准则；设备完好的评价规则和统计方法； c) 根据生产设备设施性能、安装布局、运行要求、使用者素养、维修保养能力等制定《设备操作规程》、《设备管理制度》、《设备保养与润滑油使用管理制度》、《生产设备设施处置管理制度》、《设备采购验收管理制度》等常规管理制度。 4.1.2办公室实施办公、通讯设施和生活后勤设施管理的策划 a) 根据工作需要和公司实际的提供能力，建立《办公、通讯设施和生活后勤设施配置标准》，建立《办公、通讯设施和生活后勤设施登记表》； b) 根据办公、通讯设施和生活后勤设施的性能、使用环境条件等制定《公司网络设备及信息管理制度》和《办公设施、土地房产管理制度》明确使用、维护、更换、补充和处置的规范。 4.1.3基础设施管理所需的文件和记录执行《文件控制程序》、《记录控制程序》。 4.2设备的采购与安装，构建设施的建造 4.2.1设备采购 4.2.1.1下列条件之一可申请采购设备： a) 在用设备经技术鉴定和审验认定需要更换； b) 技术改造方案批准的新设备； c) 新项目设计方案所列需采购的设备。 采购申请由相关单位或方案/项目组提出，分管系统总监审查，总经理批准后交供应部部执行。确定招标采购的设备按公司确定的招标规则由招标小组执行。 设备采购应签订《采购合同》，采购合同由总经理批准。 新项目、采购费用超过董事会授权的采购，经总经理批准后由董事会授权人认可。 4.2.1.2设备零部件的采购执行《采购管理程序》。 4.2.1.3固定设施建造按公司设计和依法批准的方案，由总经理批准按基本建设合同执行；新项目，董事会另有特别授权的，经总经理批准后由被授权人认可。 4.2.2采购设备及其安装和构建设施的验证 4.2.2.1采购设备进厂，由设备部、供应部按《设备采购验收管理制度》使用《设备进厂验证记录》执行验证，经验证符合采购标准规定的，准予接收。不符合接收准则的设备，由执行采购的部门和人员负责处理，依据不符合事实，处理的要求可包括： a) 退货，要求供方在限期内重新提供； b) 由供方维修或不经维修让步接收。但让步接收应获得生产系统同意、生产总监批准，不能存在设备的技术性能不合格； c) 按采购合同规定索取与不合格相关的赔偿。 《设备进厂验证记录》一式四份，设备部、供应部和供方各保存一份。设备部收存制造厂商提供的设备资料；随机专用工具、备用零部件移交零配件库专区标识保存。 4.2.2.2构建设施由设备部（办公室）和（或）负责施工管理的部门、施工监理单位与承担构建项目施工的企业依据图纸和构建合同实施验证，应保存阶段性验证记录和竣工验收记录。当验证结果表明不能满足设计规定要求时，应采取以下可行措施： a) 要求施工方返工，并对返工结果再验证，合格后方可准予继续施工或验收； b) 按合同规定索赔。必要时根据合同更换施工方。 构建设施竣工后所有验证资料由施工管理部门整理、立卷后移交办公室归档保管。 4.2.2.3设备安装和试运行结束的验证按《设备采购验收管理制度》实施。其中： a) 本公司自行安装的设备，由设备部验证，应补充有关设计规范的适当内容； b) 合同约定由供方负责设备提供、安装和培训一体化的设备设施，由公司确定的监管组织实施验证，应补充合同和施工计划规定的必要内容。 竣工验收资料由工程管理单位整理、立卷，移交办公室归档保管。 4.2.2.4处于保修期的设备设施，由其使用的系统所负责的管理单位联络供方按合同规定处理保修事项。保修期满的设备按《保修期满设备验证规则》验收和记录。 4.2.2.5法律法规有要求的设备设施安装、构建及其验收，应按法定程序进行并确保符合其要求。包括： a) 消防设施； b) 工业设备的安全装置； c) 环保设施； d) 压力管道、容器和其他法定设施。 4.3设备设施管理 4.3.1设备登记和档案 设备部建立公司级《设备设施登记表》，应录入设备编号、名称、规格型号、生产厂商、制造日期、进厂日期