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环境因素与危险源识别和评价程序 1目的 充分识别和科学评价客观存在或潜在的环境因素与危险源，为合理制定治理措施提供正确的依据。 2范围 本程序适用于本公司的环境因素与危险源的识别和评价。 3职责 安环部归口管理环境因素与危险源的识别和评价。 各部门、单位负责管辖范围的环境因素与危险源的识别和评价。 管理者代表负责环境因素与危险源的识别和评价结果的审定。 4程序 4.1组织与启动 4.1.1本公司环境因素与危险源的识别和评价，以授权的环境和职业健康安全专兼职管理人员组织体系为依托实施。 4.1.2本公司环境因素与危险源的识别和评价有定期和非定期两种模式： 层级 公司 部门和车间 工段或班组 岗位 各级人员安全现场检查 目的 为制定年度环境影响与伤害控制措施提供依据。 掌握控制方案的有效性，防范新发现的环境影响与伤害。 发现和确认环境影响与伤害损害，提供适宜的控制措施 确认当前控制措施的有效性，发现新的环境影响和伤害损害 关注环境因素和危险源，为有效处理环境影响与职业健康安全伤害和损害提供依据。 周期与时限 每隔12个月。每年第二季度。 每隔12个月。每年第一季度。 非定期 非定期 定期或非定期 组织者 管理者代表领导；安环部具体安排 部门和车间的环境和职业健康安全专兼职管理者 工段长或带班长 主操作 检查活动的组织者 启动过程的要求 下发通知，明确要求；必要时可召开会议 部门和车间的正职领导支持，确保所需的文件和记录齐整、适用 准备的排查表覆盖工段或班组管辖范围 在上岗工作至下岗撤离前，岗位管辖范围 将发现报告安环部，由安环部组织评价 4.2识别和评价 4.2.1环境因素与危险源排查 在周期进行的环境因素与危险源识别和评价中，各部门、车间应覆盖管辖的全部场所的房屋、设备设施、道路和运行操作的全部过程与活动。房屋墙基以外1米范围归属部门和车间管理。 环境因素与危险源的识别和评价执行《环境因素和危险源识别与评价准则》，使用《环境因素调查、评价表》、《危险源辨识与风险评价表》。其中： a)环境因素的识别与评价应显示——场所；设备、过程或活动，环境因素，环境影响，当前的控制措施，过去、现在和将来时态，正常、异常和紧急，不良影响程度、发生的可能性或频度，风险指数值和风险等级，并根据现场状况和管理控制的需要提出适宜的控制措施。 b)危险源的辨识与评价应显示——场所；设备、过程或活动、行为，危险源，伤害或损害，当前的控制措施，过去、现在和将来时态，正常、异常和紧急，伤害或损害程度、发生的可能性或频度，风险指数值和风险等级，并根据现场状况和管理控制的需要提出适宜的控制措施。 应确保其描述清晰、正确。参与识别和评价的人员、审核人员应认真核对并注明日期。各部门、车间应保存原始记录。 4.2.2清理、汇总 4.2.2.1各部门、车间应依据原始记录梳理形成《环境因素调查、评价表》、《危险源辨识与风险评价表》。 a)《环境因素调查、评价表》应清楚地显示环境因素，环境影响，存在的场所/过程/活动，当前的控制措施，风险值，风险等级，是否为重要环境因素，建议对策。 b)《危险源辨识与风险评价表》应清楚地显示危险源，伤害或损害，存在的场所/设备/活动/行为，当前的控制措施，风险值，风险等级，是否为显著危险源，建议对策。 c)清单编拟人、审核人（部门或车间环境安全管理者）、确认人（部门或车间正职领导）签名并注明日期。清单应在公司指定的时限内报送安环部。 4.2.2.2安环部收集各部门和车间报送的《环境因素识别和评价表》、《危险源辨识与评价表》，审查环境因素和危险源识别与评价的充分性和适宜性，将其梳理并形成《公司环境因素清单》、《公司危险源清单》在每年四月份发布进行发布；每年十月份发布《公司新增环境因素清单》、《公司新增危险源清单》。 安环部在审查和梳理过程发现任何不符合应与部门或车间核对，必要时应进行现场复验，以确保提供的信息正确。 4.2.2.3安环部将《公司环境因素清单》、《公司危险源清单》报管理者代表确认。管理者代表应确保： a)所有环境因素和危险源都已得到识别； b)重要环境因素和显著危险源已经得到确认。 4.3识别与评价信息的管理 4.3.1周期识别与评价信息的保管 各部门、车间的识别与评价形成的材料由本单位环境和健康安全管理者保管。公司的识别与评价形成的材料由安环部保管。 这些信息用于： 制定环境管理和职业健康安全管理的控制措施； 检查和评价环境管理和职业健康安全管理绩效。 4.3.2识别与评价信息的更新 下列情形之一应及时变更环境因素和危险源清单： a)工段、班组、岗位和各级质量安全现场检查发现新的环境因素和环境影响、危险源和伤害损害，并按程序得到确认； b)按控制方案实施并按程序验证确认，原有风险已经消除或已降减到可容许水平； c)法律法