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管理评审程序 1 目的 总结分析前一周期管理体系成效，分析存在的问题，确定下一步行动方案，确保适宜性、充分性和有效性及持续改进。 2 范围 本程序适用于总经理对各项管理体系及方针目标的正式评价。 3 职责 总经理执行管理评审。 管理者代表组织实施管理评审决议。 各部门按本程序要求输入管理评审所需的信息，执行管理评审所作出的决定。 4 程序 4.1管理评审的策划 4.1.1总经理至少12个月以内进行一次管理评审。 下列情况之一，总经理应适时进行管理评审： a) 组织结构、主要设施和生产环境、供方或需方市场出现显著变化 b) 管理体系所依据的法律法规和外部要求发生明显变化； c) 出现重大质量安全、环境和安全事故或顾客严重投诉； d) 管理体系需要扩展或缩减范围。 4.1.2管理评审采用会议方式，由总经理主持，各层管理人员和部门负责人参加。管理者代表根据总经理的要求，书面将管理评审安排通知到各部门、单位并督导管理评审输入信息的准备过程。 4.2管理评审输入 4.2.1管理评审的输入应至少包括： 质量安全管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 a) 内部审核、第二方、第三方审核的结果； b) 顾客反馈与沟通活动及客户满意度； c）过程的业绩和产品质量安全的符合性（含不合格试验结果和不合格原辅料，是否满足清真要求）； d）对于HACCP体系管理情况的评审， HACCP验证活动结果的分析； e）突发、紧急情况、意外事件、产品召回和危机管理； f）预防和纠正措施的状况； g）以往管理评审的跟踪措施； h）可能影响质量安全管理体系的变更及体系更新活动的评审结果； i）改进的建议； j) 资源需求。 a) 内部审核和合规性评价的结果； b) 来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； c）组织的环境绩效； d）目标和指标的实现程度； e）纠正和预防措施的状况； f）以往管理评审的跟踪措施； g）客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化； h）改进建议； a) 内部审核和合规性评价的结果； b) 参与和协商的结果； c）来自外部相关方的相关沟通信息，包括投诉； d）组织的职业健康安全绩效； e）目标的实现程度； f）事件调查、纠正措施和预防措施的状况； g）以往管理评审的跟踪措施； h）客观环境的变化，包括职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展； i）改进的建议； 4.2.2要求的输入信息应依据部门职责，对照管理目标、指标和方案提供详实的数据，改进建议应形成方案。经分管系统总监认可后，与管理评审会议前按照管理评审计划时间要求送管理者代表。 4.2.3管理者代表应将各部门输入信息审查后送总经理，作为会议准备材料。 4.3管理评审过程 管理评审会议由总经理主持，管理者代表通知相关人员出席并签到，管理者代表负责会议记录。会议按以下程序进行： a)总经理明确会议主旨和程序； b)与会人员依据《管理评审计划》安排的程序报告各项管理体系要求实施状况和绩效； c)总经理进行各项管理体系方针、目标及管理体系的充分性、适宜性、符合性、有效性作出评价结论； d)研讨改进建议并作出决策； e)总经理对后一阶段工作强调实施要求。 4.4管理评审输出 4.4.1管理者代表依据会议记录编制《管理评审报告》，报总经理批准后由办公室按《文件控制程序》分发。 4.4.2报告的内容应包括： 质量安全管理方面 环境管理方面 职业健康安全管理方面 a) 评审过程的概述和评审结论； b) 体系及过程有效性改进的要求； c） 产品质量安全改进的要求； d） 改进服务和减少投诉的措施； e） 资源需求。 上述b、c、d的要求应采用“方案”、“计划”模式表述。 为实现持续改进的承诺作出的与环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。 应符合组织持续改进的承诺，并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和措施： 职业健康安全绩效； 职业健康安全方针和目标； 资源； 其他职业健康安全管理体系要素。 4.5评审后的活动 4.5.1管理者代表负责按《管理评审报告》的要求组织各部门实施管理评审做的决定，各责任部门应按规定的要求完成改进措施。 4.5.2管理评审决定实施的有效性,由管理者代表输入下一次评审。 4.5.3管理评审的记录由管理者代表长期保存。 5相关文件 《数据管理程序》 6记录 《管理评审输入信息》、《会议签到表》、《管理评审会议记录》、《管理评审报告》、《管理评审计划》