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青梅酒公司 人力资源规划 xxx （集团）有限公司 目录 第一章人力资源费用预算的审核 4 一、审核人工成本预算的方法 4 二、人力资源费用支出控制的作用6 第二章工作岗位分析研究8 一、工作岗位分析8 二、工作岗位分析的程序 11 第三章项目概况 15 一、项目概述 15 二、项目总投资及资金构成 17 三、资金筹措方案 17 四、项目预期经济效益规划目标 17 五、项目建设进度规划 18 第四章 19 一、优势分析（S ） 19 二、劣势分析（W ） 21 三、机会分析（O ） 21 四、威胁分析（T ）22 第五章 28 一、人力资源配置28 二、员工技能培训28 第六章 31 一、优势分析（S ） 31 二、劣势分析（W ） 33 三、机会分析（O ） 33 四、威胁分析（T ）34 第七章 40 一、股东权利及义务40 二、董事 45 三、高级管理人员49 四、监事 51 第一章 人力资源费用预算的审核 一、审核人工成本预算的方法 （一）注重内外部环境变化，进行动态调整 1、关注政府有关部门发布的年度企业工资指导线，用三条线即基 准线预警线（上线）和控制下线来衡量本企业生产经营状况，以确定 工资增长幅度，维护企业和员工双方各自合法权益。 （1）基准线。生产发展正常、经营成果良好的企业可以环绕基准 线调整工资水平。 （2）预警线（上线）。生产发展快、经济效益增长也较快的企业 可以在不突破预警线的范围内调整工资水平，预警线可以防止企业 “吃光花光”的短期行为，给企业留有一定的发展空间，同时也要注 意克服迎合董事会某些董事不正确的“利润越多越好”的心理状态， 杜绝 “鞭打快牛”的错误做法。在完成董事会下达的利润指标后，企 业应当在调整工资之后，将剩余部份用于固定资产投资，改善和更新 企业生产的工装设备，为提高生产能力做好准备，同时工资调整也不 可突破预警线，要居安思危，防止不测。如果提高员工的工资，员工 会很开心。但是企业遇到艰难，如果要下调工资，就会引起震动，人 心浮动，造成员工的流失。所以说，工资是双刃剑，工资的增长应 “瞻前顾后”，不仅要看到当前，还要考虑长远。 （3）控制下线。那些当年经济效益严重下降或者亏损的企业，在支 付员工工资不低于当年本地区最低工资标准的前提下，工资应控制在 下线不予增加。值得注意的是，如果当年本地区最低工资标准提高了， 企业即使亏损，而企业员工的工资在最低标准以下，也要调整到最低 工资标准水平。亏损企业要降低工资时，必须慎之又慎，除非企业领 导与员工在这方面达成共识。 2、定期进行劳动力工资水平的市场调查，了解同类企业各类劳动 力工资价位的变化情况，掌握劳动力市场工资水平的上线、中线和下 线，由此对本企业各类员工工资水平进行比较分析，看清本企业工资 水平处在何种位置上，对内是否公平合理，对外是否具有竞争力，并 以此为依据，决定是否应当调整本企业工资，以及具体调整的幅度。 这里强调的是同类企业的比较，不同类型的企业进行比较会浮现 偏差不是加大人工成本，使企业不堪重负，就是造成人员的流失，挫 伤员工的积极性。 3、关注消费者物价指数，消费者物价指数与老百姓的日常生活息 息相关。消费者物价指数是用某一时期的价格水平同另一时期的价格 水平相比，来说明价格变动的趋势和程度的相对数。 在审核人工成本预算时，普通用同比的办法，也就是用本年当月 的物价与上年同月之比。以上年同月为基数即 100%，与本年当月比较， 以此确认物价指数是上升还是下降。物价指数被称为“经济的晴雨 表”，它反映了全社会平均价格水平的变化，为了不使员工的生活水 平降低，在物价指数上升的时候，工资也应当进行相应调整。总之， 国家的工资指导线、社会的消费者物价指数和企业的工资市场水平调 查是相互关联的，在进行人工成本预算的审核时应当将三者联系起来 一同考虑。 4、在审核下一年度的人工成本预算时，先将本年度的费用预算和 上年度的费用