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医院外包服务项目审核制度与程序 医院外包业务项目评估和审核制度 一、外包业务项目评估和审核 外部业务申请科室或部门是外包业务的主管职能部门，负责相应外包业务的管理。提出业务外包的科室主任为外包业务主管责任人，负责对外包业务进行经济性、可行性等项目评估。业务外包需要进行内部分析评估，主要包括以下方面： 1. 业务是否是医院的核心业务。 2. 自行完成与外包的优缺点，即完成相应目标的程度（可行性）。 3. 外包是否能降低生产成本（经济性）。 院办负责对提交的外包业务评估分析报告进行讨论、决定。确需外包的，经审核同意后交由相应科室负责进行相关招投标比选、实施、监管工作。 二、业务外包流程 1. 根据《医院外包业务遴选和办法》和《科区医院外包业务管理制度》，制定招标比选文件并采取合适方式公开招标公告。 2. 愿意承包的公司按招标要求编写投标文件。 3. 按公告上规定的时间、地点进行现场比选，医院评标小组依据招标比选文件及相关公司或服务部标书集体评标，条件优得分高者中标。 4. 签订《外包合同》、订立《实施细则和办法》、《检查与考核方案》等。 三、业务外包的监管部门及监管程序 1. 业务外包申请科室负责人及监管人员依据合同及附件的要求对外包业务进行日常考核与服务质量的监督，现场指挥与协调。 2. 定期收集信息，并将相应的信息制成质量考核通报交与财务科作为支付外包费的依据。 3. 如发现外包业务服务公司未履行合同内容，及时提出限期改正。如有严重违约情况，对其进行书面警告。如拒不履约，可上报分管领导后，由医院办公会决定是否重新招标更换外包公司。 四、各环节的主要风险及管控措施 暂无明显问题，无需修改。 制定业务外包实施方案是指医院根据年度经营计划和业务外包管理制度，结合确定的业务外包范围，制定实施方案。该环节的风险主要是医院缺乏业务外包管理制度，导致制定实施方案时无据可依。为了避免这种情况，应建立和完善业务外包管理制度，根据各类业务与核心业务的关联度、对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包的范围，并根据是否对医院经营有重大影响对外包业务实施分类管理。同时，应明确规定业务外包的方式、条件、程序和实施等相关内容。制定实施方案时，应严格按照业务外包管理制度规定的业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容进行，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。对实施方案的重要方面进行深入评估及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，以确保方案的可行性。认真听取外部专业人员对业务外包的意见，并根据其合理化建议完善实施方案。 审核批准是指医院应按照规定的权限和程序审核批准业务外包实施方案。该环节的主要风险是审批制度不健全，导致对业务外包的审批不规范。为了避免这种情况，应建立和完善业务外包的审核批准制度。明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定各级人员应在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。同时应加大对分公司重大业务外包的管控力度，避免因分公司越权进行业务外包给企业带来不利后果。在对业务外包实施方案进行审查和评价时，应着重对比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益，确定外包的合理性和可行性。总会计师或医院分管会计工作的负责人应参与重大业务外包的决策，对业务外包的经济效益做出合理评价。对于重大业务外包方案，应提交院长办公会或职工代表大会审批。 合同内容不完整或存在漏洞，导致业务外包过程中出现纠纷和矛盾；承包方未能履行合同约定的服务和质量标准，导致医院遭受经济损失和声誉损害。 主要管控措施：第一，制定详细的业务外包合同，明确约定业务外包的内容和范围，服务和质量标准，费用结算标准和违约责任等事项。第二，合同条款应当明确约定承包方的违约责任和惩罚措施，以及医院的违约责任和补偿措施。第三，对合同内容进行法律审查，确保合同符合法律法规和行业标准。第四，建立业务外包合同管理制度，确保合同的履行和执行。第五，加强对承包方的监督和评估，及时发现和解决合同执行中的问题和矛盾。第六，建立合同纠纷处理机制，及时处理合同纠纷，避免影响医院正常运营。 ⑤业务外包过程管理，是指医院应当对业务外包过程进行全面管理和监督，确保业务外包的顺利进行。该环节的主要风险是：承包方未能按照合同约定的服务和质量标准履行业务外包任务，导致医院遭受经济损失和声誉损害；承包方未能保护医院的商业秘密和患者隐私，导致医院遭受法律责任和声誉损失；承包方未能按照合同约定的时间节点完成业务外包任务，导致医院的业务受到影响。 主要管控措施：第一，建立业务外包过程管理制度，明确业务外包的流程和责任；第二，对承包方的服务和质量进行监督和评估，及时发现和解决问题；第三，加强对承包方的保密管理和安全管理，确保医院的商业秘密和患者